2017年决算公开

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗巴特罕工业园区

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究出园区的发展战略和规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展；2、研究拟定园区发展和管理的相关政策，参与起草相关地方性法规、规章草案；3、参与组织编制园区有关空间规划和产业规划；4、协调整合各类创新资源，开展高新技术研发及其成果产业化、投融资、人才资源、中介组织、知识产权保护、园区建设等方面的促进喝服务工作；5、按规定权限，审核或审批园区内的新建企业和投资项目；6、管理园区的财政、劳动、人事、安全生产、环境保护的工作；7、负责园区的党建工作、对外宣传工作；8、处理园区与外界的有关事物；9、承办旗委旗政府交办的其他事

二、机构设置及单位构成情况

内设招商规划建设科、经济发展科、办公室三个部门，2017年没有变动。

   编制数12名，在职职工11人，其中行政10人、事业1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

（一）2017年工业园区预算收入为171.1万元，其中：公共财政拨款预算171.10万元；决算收入为2,215.10万元，期中政府性基金预算财政拨款1,192.09万元。增加原因为项目支出土地征地费，主干道后续手续办理费。

（二）2017年工业园区年度预算支出171.10万元。其中：公共财政拨款预算支出171.10万元；决算支出为963..55万元，增加原因为项目支出土地征地费，主干道后续手续办理费。  

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

（1）预算基本支出79.31万元，其中人员支出79.31万元、基本公用支出7.73万元、对个人和家庭的补助支出6.99万元，公用经费支出4.7万元。

决算基本支出163.55万元，其中人员支出119.04万元、基本公用支出106.95万元、对个人和家庭的补助支出12.09万元，公用经费支出44.51万元。

原因：为工资上涨

（2）预算项目支出77.08万元：其中专项性公用支出5万元、专项资金72.08万元。

决算项目支出800万元。

原因：追加预算

（3）部门预算支出按功能分类情况：

医疗5.65万元、住房保障支出6.99万元

部门决算支出按功能分类情况：

医疗6.23万元、住房保障支出7.71万元

原因：工资基数上调，比例增加

（4）2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出73.66万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助6.99万元。

2017年部门决算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出106.95万元、商品和服务支出44.51万元、对个人和家庭的补助12.09万元。

原因：人员比上年增加

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,215.1万元，其中：本年收入合计2,215.1万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计2,215.1万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余59.45万元。与2016年度相比，收入总计增加938.13万元，增长73.5%；支出总计增加938.13万元，增长73.5%。主要原因：一是职工工资增加；二是各种保险匹配相应增加；三是豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,215.1万元，其中：财政拨款收入2,215.1万元，占100%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,155.64万元，其中：基本支出163.55万元，占7.6%；项目支出1,992.09万元，占92.4%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,215.1万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,215.1万元，其中：年末结转和结余59.45万元。与2016年度相比，收入增加938.13万元，增长73.5%；支出增加938.13万元，增长73.5%。主要原因：一是职工工资增加；二是各种保险匹配相应增加；三是豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计963.55万元，其中：基本支出163.55万元，占17%；项目支出800万元，占83%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.55万元，其中：人员经费119.04万元，主要包括：基本工资36.85万元、津贴补贴39.00万元、奖金3.46万元、其他社会保障缴费20.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.10万元、生活补助4.11万元、医疗费0.27万元、住房公积金7.71万元”），较上年增加23.55万元，主要原因是：工资上涨；公用经费44.51万元，主要包括：办公费9.20万元、水费0.02万元、电费1.78万元、邮电费0.62万元、取暖费6.84万元、差旅费14.43万元、维修费4.74万元、会议费0.32万元、劳务费0.20万元、公务用车运行维护费6.36万元，较上年减少-22.66万元，主要原因是：公车改革。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.4万元，支出决算为6.36万元，完成预算的100.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算的100.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是油价波动。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.36万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出6.36万元，用于公务用车运行维护，车均运维费6.4万元，较上年增加0.28万元，主要原因是油价波动，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出44.51万元，比2016年减少-22.66万元，降低-33.7%。主要原因是：豆都人员上访次数减少，我单位接访费用比去年减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元,比2016年增加1.54万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车1辆，比2016年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0辆;其他用车0辆，比2016年减少-1辆,主要原因是：公车改革。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因工作要求未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱晓华    联系电话：0470-4622501