2017年预算说明公开

内蒙古莫力达瓦工业园区管委会

2017年部门预算公开情况说明

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和莫旗财政局《关于做好2017年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2017】20号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的工业园区2017年部门预算情况说明如下：

一、工业园区主要工作职能

1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究出园区的发展战略和规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展；2、研究拟定园区发展和管理的相关政策，参与起草相关地方性法规、规章草案；3、参与组织编制园区有关空间规划和产业规划；4、协调整合各类创新资源，开展高新技术研发及其成果产业化、投融资、人才资源、中介组织、知识产权保护、园区建设等方面的促进喝服务工作；5、按规定权限，审核或审批园区内的新建企业和投资项目；6、管理园区的财政、劳动、人事、安全生产、环境保护的工作；7、负责园区的党建工作、对外宣传工作；8、处理园区与外界的有关事物；9、承办旗委旗政府交办的其他事 

二、部门和单位构成

    内设招商规划建设科、经济发展科、办公室三个部门，2017年没有变动。

   编制数10名，在职职工10人，其中行政8人、事业2人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

（一）2017年工业园区预算收入为171.1万元，其中：公共财政拨款预算171.10万元。

（二）2017年工业园区年度预算支出171.10万元。其中：公共财政拨款预算支出171.10万元。   

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出79.31万元，其中人员支出79.31万元、基本公用支出7.73万元、对个人和家庭的补助支出6.99万元，公用经费支出4.7万元。

⑵项目支出77.08万元：其中专项性公用支出5万元、专项资金72.08万元。

    2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出7.73万元、医疗5.65万元、住房保障支出6.99万元、

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出73.66万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助6.99万元。

（四）2017年部门预算收入、支出171.10万元，比上年增加43.71万元，增长0.26%，主要原因：

1、职工工资增加。

2、各种保险匹配相应增加。

3、豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算4.7万元，较上年减少1.40万元，减少0.22%，其中：

公务用车运行维护费4.7万元，较上年减少1.40万元，减少0.22%，主要原因为公车改革后车辆减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年政府性基金预算财政拨款总支出为0元（我单位2017年无政府性基金支出预算”。）

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2017年度部门预算公开表

                         莫力达瓦工业园区管委会

2017年2月10日