2016年决算说明公开

2016年莫旗工业园区管委会部门决算情况公开报告

根据莫旗本部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案的要求，莫旗工业园区管委会对相关材料进行了整理和统计。现将园区预算情况公开如下：

一、莫旗工业园区主要工作职能

    1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究出园区的发展战略和规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展；2、研究拟定园区发展和管理的相关政策，参与起草相关地方性法规、规章草案；3、参与组织编制园区有关空间规划和产业规划；4、协调整合各类创新资源，开展高新技术研发及其成果产业化、投融资、人才资源、中介组织、知识产权保护、园区建设等方面的促进喝服务工作；5、按规定权限，审核或审批园区内的新建企业和投资项目；6、管理园区的财政、劳动、人事、安全生产、环境保护的工作；7、负责园区的党建工作、对外宣传工作；8、处理园区与外界的有关事物；9、承办旗委旗政府交办的其他事项。

二、部门和单位构成

    内蒙古莫力达瓦工业园区管委会为莫旗政府派出机构，自治区级开发区，规格为副处级。

2016年莫旗工业园区内设机构为3个，分别为：办公室、招商和规划建设科、经济发展科。人员编制为10人，其中行政编制8名（副处级领导指数1名，正科级领导指数5名，副科级3名，工勤事业编2名。

2. 部门决算收支情况

（1）本年收支情况2016年莫旗工业园区决算收入为1276.97  万元。

2016年莫旗工业园区部门年度决算支出 1276.97万元，其中：工资福利支出88.15万元，商品和服务支出67.17万元，对个人和家庭的补助7.34万元，政府性基金支出为：126.45万元，其中项目支出预算126.45万元，其他资本性支出为：0万元。（2）收入来源情况：均为旗财政补助收入。

3. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

（1）公务用车购置及保有情况。公务用车运行维护费为 6.08万元。

（2）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因没有出国业务需要，所以没有安排出国经费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出67.17万元，比2015年增加58.1万元，增长16%。主要原因是：接访任务加重，多次去北京等地接访导致差旅增加；更换办公楼取暖面积增加相应取暖费增加。

(二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,2015年政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元。

（三）2016年决算收入和支出为1276.97万元比2015年收入和支出126.39万元多出1150.58万元，增加原因是项目输入和支出增加。

4. 名称解释

（1）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（3）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（4）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（5）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）附件：（1）2016年度收入支出决算总表；（2）2016年度收入决算总表；（3）2016年度支出决算总表；（4）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表；（5）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；（6））2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（7）财政拨款收入支出决算总表（上文收入来源情况写明单位只有财政拨款无其他收入的可不用公示）；（8）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表；（2016年财政部要求公开的项目）