红彦镇人民政府 2020年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

红彦镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2020年莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府和所属的4家单位，所属单位分别是：文化站，农业服务中心，社保所,综合执法局。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员27人，事业编制在岗人员27人，退休人员51人，实际在职人员为54人。2018年行政编制在岗人员31人，事业编制在岗人员28人，退休人员54人，实际在职人员为59人。

(二) 单位设置及人员情况

从预算单位构成看，2020年莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗红彦镇人民政府和所属的4家单位，所属单位分别是：文化站，农业服务中心，社保所,综合执法局。

人员基本情况：核定编制119人，在职人员54人，离退休人员36人,旗招3人,遗属5人,分流15人,其他6人。

 

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫旗红彦镇人民政府

行政

2

莫旗红彦镇文化站

事业

3

莫旗红彦镇农服中心

事业

4

莫旗红彦镇社保所

事业

5

莫旗红彦镇综合执法局

事业

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入757.78万元，比上年1149.96万元，减少392.18万元，减少34.10 %，主要原因是由于人员减少及退休人员项目内工资由社保承担;支出预算757.78万元，比2019年预算增加1149.96万元，减少34.10 %，减少主要是由于人员减少及退休人员项目内工资由社保承担。2020年，本部门支出共计757.78万元，比上年1149.96万元，减少392.18万元，减少34.10%。其中:基本支出757.78万元(其中:人员经费638.11万元，公用经费119.67万元)，比上年减少392.18万元。减少主要是由于人员减少及退休人员项目内工资由社保承担;项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入757.78万元，其中:一般公共预算拨款收入757.78万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出757.78万元，其中:基本支出757.78万元，占比100 %，项目支出0万元，占比0%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算757.78万元，包括:一般公共预算财政拨款757.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出409.76万元，占比54.07%，较上年预算数增加88万元，主要用于人员经费支出、单位公用支出。

2.社会保障和就业支出96.63万元，占比12.75%，较上年预算数减少78.53万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出32万元，占比4.22%，较上年预算数减少3.46万元，主要用于文化站人员工资及经费。

4.卫生健康支出33.45万元，占比4.42%，较上年预算数减少3.46万元，主要用于医疗保险支出。

5.城乡社区支出29.64万元，占比3.91%，较上年预算数增加6.71万元，主要用于综合执法局人员及经费支出。

6.农林水支出107.09万元，占比14.13%，较上年预算数减少391.94万元，主要用于农业服务中心人员工资及经费及村级组织支出。

7.住房保障支出49.21万元，占比6.5%，较上年预算数减少2.22万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26万元，比上年预算增加1.66万元，增长6.82%;本年预算比上年执行数增加1.66万元，增长6.82%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费4万元，比上年预算数增加4万元，增加100 %，本年预算比上年执行数增加4万元，增加100%。增加主要是由于日常工作需要往返于莫旗和乡镇，扶贫攻坚工作仍需继续开展。

3、公务用车购置及运行维护费22万元，比上年预算增加1.66万元，增长6.82%，本年预算比上年执行数增加1.66万元，增长6.82%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是日常工作需要往返于莫旗和乡镇，扶贫攻坚工作仍需继续开展。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位关运行经费财政拨款预算119.67万元，比上年增加70.27万元，增长142.25 %。主要包括办公及印刷费19.55万元、邮电费3.7万元、差旅费6万元、培训费2万元、公务接待费4万元、日常维修费8万元、专业燃料费1.44万元、办公用房水电费3.98万元、办公用房取暖费40万元、公务用车运行维护费22万元、劳务费7万元、工会经费2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车5辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘东辉 联系电话:0470-3976711