红彦镇人民政府 2018年预度算说明

红彦镇政府单位部门预算说明

2018年，红彦镇财政工作深入贯彻落实科学发展观，解放思想，事实求是，抢抓机遇，齐心协力，扎实苦干，共谋发展，巩固和保持了经济社会的良好发展态势，努力完成上级安排的各项工作任务。

第一部分  部门工作职责

部门工作职能

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

主要职能：红彦镇人民政府是行政事业单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

第二部分  部门、单位机构设置情况

机构设置及单位构成情况

内设机构：农业服务中心、文化站、社保所、水务站4个服务站所。

按人事部门核定的预算单位三定方案，红彦镇人员编制数在职职工人数为53人，其中政府行政25人，政府事业4人，文化站4人，农业服务中心18人，社保所2人。

第三部分  部门预算预算收支增减变化说明

部门收支预算说明

（一）收入说明

2018年，预算总收入1081.82万元，财政拨款收入占部门总收入的比重100%。

（二）支出说明

2018年，预算总支出1081.82元，与2017年度相比，预算减少32.52万元。其中，行政运行支出268.72万元，与2017年度相比，行政运行支出增加3.73万元；机关服务支出68.96万元，与2017年度相比，机关服务支出预算减少17.26万元；医疗卫生与计划生育事物支出34.1万元，与2017年度相比，医疗卫生与计划生育事物支出预算减少2.03万元；文化体育与传媒支出20.7万元，与2017年度相比，文化体育与传媒支出预算减少7.25万元；社会保障和就业管理事物支出19.78万元，与2017年度相比，文化体育与传媒支出预算减少26.41万元；行政事业单位离退休支出195.45万元，与2017年度相比，文化体育与传媒支出预算减少23.82万元；优待抚恤支出16.5万元，与2017年度相比，优待抚恤支出预算不变；农林水事物支出123万元，与2017年度相比，农林水事物支出预算增加40.9万元；村级补助支出297.34万元，与2017年度相比，村级补助支出预算增加3.1万元；住房公积金支出37.27万元，与2017年度相比，村级补助支出预算减少3.48万元。

第四部分  “三公”经费预算安排情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，公务招待费预算为0万元。本部门2018年度无此预算安排。

二、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务招待费0万元。

第五部分  机关运行经费预算安排情况说明

2018年机关运行经费预算安排为30.85万元。其中行政运行经费21.25万元，事业运行经费9.6万元。

第六部分 政府采购安排情况说明

本部门2018年度财政预算没有安排政府采购资金。

第七部分 政府购买服务情况说明

本部门2018年度财政预算没有政府购买服务情况。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，;其他用车3辆。本部门2018年度未有预算安排。

第九部分 政府性基金预算收支情况说明

本部门2018年度财政预算没有政府性基金。

第十部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2018年度无实施绩效、无考核目标。

第十一部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急

性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

红彦镇人民政府

2018/03/15