莫旗审计局2019年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

莫旗审计局无项目预算。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

莫旗审计局2019年部门预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕2号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫旗审计局及所属事业单位2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于审计工作的法律法规及有关政策和制度。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（二）主管全旗审计工作。负责对全旗财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益的审计监督工作。负责公共资金、国有资产、国有资源等审计全覆盖工作。负责国家、自治区、呼伦贝尔市及莫旗有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计工作。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果负责，督促被审计单位问题整改。

（三）负责提出审计报告和公布审计结果工作。向旗委审计委员会、旗政府提出年度旗本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受旗政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向旗委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向旗委和政府有关部门、乡镇党委政府通报审计情况和审计结果。

（四）按管理权限作出审计决定，出具审计报告。对国家、自治区、呼伦贝尔市及莫旗有关重大政策措施贯彻落实情况；旗本级预算执行情况和其他财政收支，旗委、政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金；使用上级及旗本级财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家投资、自治区投资、呼伦贝尔市投资、莫旗投资和以国家、自治区、呼伦贝尔市、莫旗投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，旗属国有单位自筹基本建设项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；旗属国有企业和金融机构、旗政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目等作出审计决定。

（五）按规定对旗直各部门、乡镇党政领导及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

（六）组织实施审计调查工作。组织实施财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等审计调查工作，负责国家财政收支有关的特定事项专项审计调查。

（七）组织实施审计执法工作。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或旗政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作。依法核查全旗社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全旗审计领域的应用。

（十）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十一）职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全旗审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年莫旗审计局预算公开包括审计局和所属的固定资产投资审计中心。

人员基本情况：核定编制20人，在职人员20人，离退休人员11人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，莫旗审计局及所属单位部门预算收入为277.06万元，其中：公共财政拨款预算277.06万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年,莫旗审计局及所属单位部门年度预算支出277.06万元。其中：基本支出264.10万元，占比95%；项目支出12.96万元，占比5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出277.06万元，比上年增加5.10万元，增加1.9%,增加的主要原因：

1、人员工资有所提高。

2、社会保障和就业，医疗卫生和服务支出，住房保障支出等有所增加。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，莫旗审计局及所属单位财政拨款收支预算为277.06万元，包括一般公共预算财政拨款277.06万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加5.10万元，增加1.90%，增加的主要原因：

1、人员工资有所提高。

2、社会保障和就业，医疗卫生和服务支出，住房保障支出等有所增加。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出212.4万元，占比77%，较上年预算数增加22.24万元，主要用于人员工资支出、单位日常经费支出。

2. 社会保障和就业支出35.09万元，占比13%，较上年预算数减少21.06万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生和服务支出13.25万元，占比5%，较上年增加1.75万元，主要用于职工医疗保障支出。

4.住房保障支出16.32万元，占比5%，较上年增加2.17万元，主要用于职工住房保障方面的支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算9.5万元，主要预算支出为：办公费1.90万元，差旅费0.90万元，邮电费0.80万元，印刷费0.10万元，日常维修费0.5万元，水费0.8万元，电费0.60万元，公务用车维护费3.30万元，劳务费0.30万元，手续费0.30万元。比上年增加0.5万元，增加6%。主要原因是：人员较上年增加1人，机关运行经费相应增加。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算3.30万元，较上年预算减少2.7万元，减少45%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%;主要原因：（三）公务用车购置及运行经费3.30万元，较上年预算减少2.70万元，减少45%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费3.30万元，较上年预算减少2.70万元，减少45%。减少主要原因：公车改革的原因，同时大力开展节能减排，不影响工作的前提下，减少公务用车运行维护开支。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，莫旗审计局及所属单位共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0，原因为：公务用车改革需要。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

莫旗审计局及所属单位的房屋建筑面积60平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年无变化，原因：此房屋建筑入账时间久远，已属待清理核销资产。2019年，呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心和呼伦贝尔市地震局机关未在本单位预算公开范围内。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张洪波，联系电话：13948602298。

十二、附件

（一）2019年度部门预算公开表