2012年莫旗广播电视台决算公开报告

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗广播电视台

 

2012年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2012年度部门决算情况说明

一、关于2012年度预算执行情况分析

二、关于2012年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2012年度收入决算情况说明

（三）关于2012年度支出决算情况说明

（四）关于2012年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2012年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2012年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2012年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）根据《广播电视管理条例》及相关法律法规，贯彻实施《条例》，注重基础设施建设，强化规范化管理，令全旗广播电视事业快速健康发展。

（二）组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

（三）负责全旗电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。

（四）贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。　　

（五）完成旗委、旗政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

2012年莫旗广播电视台内设机构设置为10个：制作部、新闻部、发射部、调频部、达语部、节目部、播音部、专题综合部、广告部、办公室。

2012年广播电视台编制数46名，事业编制46人；实有在职职工41名，其中行政人员0人，事业人员41人；离退休职工29人；其他人员15人，其中旗聘人员10人，遗嘱补助5人。

 

第二部分 2012年度部门决算情况说明

一、关于2012年度预算执行情况分析

本部门2012年度收入总计390.73万元，其中：本年收入合计378.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；事业营业收入12万元。支出总计390.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

 

二、关于2012年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2012年度收入总计390.73万元，其中：本年收入合计378.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；事业营业收入12万元。支出总计390.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）关于2012年度收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计390.73万元，其中：财政拨款收入378.73万元，占96.93%；事业收入0万元，占0%；经营收入12万元，占3.07%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2012年度支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计390.73万元，其中：基本支出354.53万元，占90.74%；项目支出24.2万元，占6.19%；经营支出12万元，占3.07%。

（四）关于2012年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度财政拨款收入总计378.73万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计378.73万元，其中：年末结转和结余0万元。

（五）关于2012年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度一般公共预算财政拨款支出合计378.73万元，其中：基本支出354.53万元，占93.61%；项目支出24.2万元，占6.39%。

（六）关于2012年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2012年度一般公共预算财政拨款基本支出354.53万元，其中:人员支出201.12万元，对个人和家庭的补助支出122.45万元万元，公用经费30.96万元，主要包括：办公费6.44万元，取暖费24.52万元。

（七）关于2012年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2012年度财政拨款“三公”经费预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2012年度财政拨款“三公”经费支出10.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于公车下乡用油支出，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出10.5万元，车均运维费5.25万元。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

 

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2012年度机关运行经费基本支出354.53万元，其中:人员支出201.12万元，对个人和家庭的补助支出122.45万元，一般公用支出30.96万元（含取暖费24.52万元）。

（二）政府采购支出情况

本部门2012年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2012年增加0万元，增长0%，；政府采购工程支出0万元，比2012年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2012年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2012年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆；离退休干部用车0辆；记者采访车辆2辆。

广播电视台房屋建筑面积4748平方米，其中业务用房1147平方米，办公用房3601平方米,较上年增长0%.

（四）预算绩效管理工作开展情况

保障旗聘工作人员工资按时发放，增强广播电视系统的实力更好的提高广播电视台宣传力度，完成旗委、旗政府交办的各项任务。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：穆金玲   联系电话：0470-4613541

 

附表

附件：2012年度部门决算公开报告

 

莫旗广播电视台

2013年1月22日