莫旗广播电视台2015年部门预算公开报告

 

 

目  录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、重点项目预算绩效目标

十一、名词解释

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十三、附表

 

 

（一）2015年部门预算公开报表

1.部门预算公开表1

2.收入总表2

3.支出总表3

4.部门预算公开表4

5.一般支出表5

6.基本支出表6

7.基本预算表7

8.部门预算公开表8

 

莫旗广播电视台2015年部门预算公开情况说明

 

按照自治区党委、政府关于大力推进部门预算、决算的公开要求和呼伦贝尔市委、政府的有关部署，莫旗广播电视台对相关材料进行了整理和统计，现将莫旗广播电视台预算情况公开如下：

一、部门主要职责、工作职能

（一）根据《广播电视管理条例》及相关法律法规，贯彻实施《条例》，注重基础设施建设，强化规范化管理，令全旗广播电视事业快速健康发展。

（二）组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

（三）负责全旗电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。

（四）贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。　　

（五）完成旗委、旗政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

2015年莫旗广播电视台内设机构设置为10个：制作部、新闻部、发射部、调频部、达语部、节目部、播音部、专题综合部、广告部、办公室。

2015年广播电视台编制数46名，事业编制46人；实有在职职工43名，其中行政人员0人，事业人员43人；离退休职工28人；其他人员15人，其中旗招12人，遗嘱补助3人。

三、部门预算收支总体情况

2015年广播电视台部门预算收入537.70万元，其中：公共财政拨款预算522.70万元、政府性基金预算0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元；事业单位经营收入15万元。

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

2015年广播电视台财政收入预算为522.70万元，其中：财政拨款为522.70万元，上级提前下达专项资金0万元。2015年，广播电视台预算支出522.70万元，其中：基本支出490.48万元，项目支出32.22万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务支出42.52万元（含取暖费24.52万元），国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出346.39万元、社会保障和就业支出51.69万元、医疗卫生和计划生育管理事务20.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出10万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.55万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出27.86万元。

（三）机关运行经费安排情

⑴基本支出490.48万元，其中:人员支出295.57万元，对个人和家庭的补助支出152.39万元，一般公用支出42.52万元（含取暖费24.52万元）。

⑵项目支出32.22万元：招聘12人工资保险

五、“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算为10万元。

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行经费10万元。

 

六、政府采购预算情况

2015年政府采购预算安排0万元

七、国有资产占有使用情况

（一）2015年广播电视台公务用车两辆，其中记者采访车辆2辆。

（二）广播电视台房屋建筑面积4748平方米，其中业务用房1147平方米，办公用房3601平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2015年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元

九、项目支出绩效目标情况

保障旗聘工作人员工资按时发放，增强广播电视系统的实力更好的提高广播电视台宣传力度，完成旗委、旗政府交办的各项任务

十、重点项目预算绩效目标

2015年无重点项目预算绩效目标。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：穆金玲 电话：4613541  4622326

十三、附表

附件：2015年度部门预算公开表

附件：2015年度部门预算公开报告

 

                         

 

莫旗广播电视台

2015年2月18日