2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明

根据《关于编制2019年预算的通知》的有关要求，结合我院2019年工作目标和任务，编制了莫旗人民法院2019年部门预算草案。

一、部门职能职责

（一）莫旗人民法院是国家的审判机关，在旗委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。     (二)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。    (三)审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。     (四)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。    (六)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 　(七)对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。   (八)管理旗人民法院的有关经费和物资装备。   (九)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十)承办其他应由旗人民法院负责的工作。

二、机构设置情况及人员编制变动情况

2019年莫旗人民法院部门预算编制单位1个。

编制人数88人，在职职工82人。

三、2018年主要工作目标任务完成情况

（一）工作完成情况

2018年本年支出2639.85万元，基本支出1783.85，项目支出850.4万元，结余5.6万元。

（二）2018年部门预算安排情况

2018年预算安排总收入为2639.85万元，其中公共财政拨款（补助）收入安排2639.85万元。基本支出安排1783.85万元，其中工资福利支出1574.07万元，用以保障在职人员工资；日常公用支出209.78万元，项目支出 856万元。

2018年部门预算安排“三公经费”支出156.48万元，其中因公出国（境）费 0万元，公务用车运行维护费153.98万元，公务接待费2.5万元。

（三）2018年部门预算执行情况

2018年预算2056.37万元，执行中追加583.48万元，本年支出2639.85万元。

四、2019年部门预算草案

（一）2019年承担的工作目标和任务

2019年加大执行预算力度，严格按照预算安排支出,严格控制公务用车支出。

（二）2019年收入预算安排情况

2019年预算总收入为2346.87万元，其中公共财政拨款（补助）收入 2346.87万元。上年结转5.6万元，用事业基金弥补0万元。

（三）2019年支出预算安排情况

1. 总体预算安排情况

2019年支出预算的编制按照自治区财政厅的要求，根据财政部2019年政府收支科目规定，分类安排情况如下：

——安排公共安全支出2346.87万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费961.98万元;基本日常运行公用经费155.61万元，公务交通补贴54.54万元,办案业务费599万元、业务装备经费157万元。

——安排社会保障和就业支出 208.51万元。

——安排住房保障支出 210.23万元。主要是住房公积金缴款。

2. 政府采购预算情况

2019年，凡符合《内蒙古自治区本级2015年政府集中采购目录》项目，全部列入政府采购预算。

2019年共列入政府采购预算资金157万元,其他资金220。其中货物类政府采购预算377万元。包括：办公设备购置30万元,专用设备购置30万元，信息化网络及软件购置69万元,公务用车购置28万元，信息化建设220万元。

3. 三公经费预算安排情况

2019年部门预算“三公经费”支出148.4万元，比去年同比减少5.2%。其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费146.6万元，公务接待费1.8万元。

4. 行政事业单位资产增量计划情况

2019年我单位资产增量计划资金377万元，其中：办公设备家具、用具类50套，公务车购置1辆，计算机设备及配件100套，信息化建设1套。

5. 部门组织征收收入计划

2019年组织征收收入计划280万元，全部纳入预算管理。其中诉讼费180万元，罚没收入100万元。

                                                                              莫旗人民法院

                                                                              2019年1月7日