2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

莫力达瓦达斡尔达斡尔族自治旗人民法院

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二〇一八年二月二十八日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）旗人民法院是国家的审判机关，在旗委的领导和中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。     (二)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。    (三)审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。     (四)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。    (六)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 　(七)对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治

 

教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。   (八)管理旗人民法院的有关经费和物资装备。   (九)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十)     承办其他应由旗人民法院负责的工作.

二、部门预算单位构成

（一）莫旗人民法院部门机构及人员基本情况

莫旗法院下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

行政编制人数84人，实有在职行政人数78人，事业编制4人，实有4人，离休1人，退休27人。

（二）莫旗人民法院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

 

单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2085.99万元，比2017年预算增加677.57万元，增长32%，增加主要是由于人员经费增加,公用经费支出费用增加。

支出预算2085.99万元，比2017年预算增加677.57万元，增长32%，上年项目结转29.62万元，增加主要是由于人员经费增加，公用经费支出费用增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2085.99万元，其中：一般公共预算拨款收入   2056.37万元，占比98.6%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0  %；上年结转 29.62 万元，占比1.4 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2085.99万元，其中：基本支出1378.37万元，占比 66%；项目支出707.62万元，占比 34 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2085.99万元，包括：一般公共预算财政拨款2056.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   29.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类5万元，比上年预算数增加5万元。主要用于公用经费支出。

2、公共安全支出1933.54万元，比上年预算数增加512.39万元。主要用于人员支出、公用支出、办案业务经费。

3、医疗卫生与计划生育支出71.90元，比上年预算数增加16.01万元。主要用于职工保险。

4、住房保障支出75.55元，比上年预算数增加14.55万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算156.48万元，比上年（减少）4.04万元，下降3 %。其中：公务用车运行维护153.98万元，公务接待费2.5万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费2.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费153.98万元，比上年预算（减少）4.04万元，（下降） 3 %。其中，公务用车运行维护费153.98万元，比上年预算（减少） 4.04 万元，（下降）3 %。（减少）主要是由于公务用车维修维护费用减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年我院机关运行经费拨款预算数为210.83万元，比上年增长49.23万元，增长23%。主要原因是办公费、取暖费等各项公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 121 万元，其中：政府采购货物预算   121万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明、

截至2017年末，共有车辆 20 辆， 其中：通讯应急车辆2辆，执法执勤车辆 16辆（含车改处理6辆），囚车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

本年无重点项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年部门预算公开表