莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局2020年部门预算公开报告

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗统计局2020年部门预算公开报告

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

一、贯彻执行国家、自治区、市关于统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。制定全旗统计调查实施方案，监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施，查处各类统计违法案件。组织协调全旗统计工作。

二、负责全旗国民经济核算工作。贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全旗国民经济核算制度和全旗投入产出调查，核算全旗地区生产总值，汇编国民经济核算资料。

三、负责全旗人口、经济、农业普查工作。组织实施全旗人口、经济、农业等重大旗情旗力普查。会同有关部门拟订重大旗情旗力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关旗情旗力方面的统计数据。

四、负责统计汇总和数据提供工作。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全旗国民经济各行各业的统计调查。组织实施全旗能源、投资、商贸、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业、资源等全旗性基本统计数据。

五、负责完成全旗城镇消费品价格调查、工业生产者价格调查以及城市社会经济综合调查工作。

六、负责统计信息化建设工作。负责建立、管理和维护全旗统计信息化系统。指导全旗统计报表数据处理，负责内网、外网统计数据和统计信息的审核、发布以及网络安全；负责全旗人口、经济、农业等大型普查的数据处理和建库工作。

七、负责基本统计信息发布工作。负责统一收集、核定、管理、公布全旗性基本统计资料，定期发布全旗国民经济和社会发展情况的统计信息。

八、负责统计监测监督工作。负责对全旗国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向旗委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

九、负责统计项目管理工作。依法审批和备案旗有关部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。开展统计法制宣传和统计执法检查。

十、负责统计队伍建设工作。组织、指导全旗统计干部专业理论知识学习和更新知识、统计业务培训等工作。

十一、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)部门主要职责

一、办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、党务、人事、机构编制、业务培训、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作。制定机关工作制度。

二、国民经济综合核算股。负责对全旗国民经济运行状况进行统计监测和综合统计分析研究，提出宏观调控咨询建议。负责统计数据的搜集整理并定期发布，审核发布统计信息，撰写并发布年度国民经济和社会发展统计公报。承担旗委政府考核中的经济指标监测工作。负责舆情监测、应对处置工作。负责全旗地区生产总值、投入产出和资源环境核算。编制全旗自然资源资产负债表。负责国民经济核算。开展国民经济核算资料分析。

三、业务股。负责全旗固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查。负责工业生产、财务、经营状况统计调查。负责工业企业联网直报。负责能源、批发和零售业、住宿和餐饮业行业发展变化、社会消费品零售总额、商业业态的统计调查。负责服务业、交通运输邮电软件业、互联网经济、社会发展基本情况统计调查和对妇女儿童“两个规划”执行情况的统计监测。负责文化产业和科技统计调查、1%人口抽样调查、年度人口变动抽样调查和劳动工资统计调查。负责全旗牧业年度畜牧业普查、县域社会经济统计、畜禽监测、粮食产量、农作物播种面积统计调查。负责对全旗消费品价格调查、工业生产者价格调查以及城市社会经济综合调查。收集、整理和提供有关调查数据。负责建立、管理和维护全旗统计信息化系统；指导全旗统计报表数据处理，负责内网、外网统计数据和统计信息的审核、发布以及网络安全；负责全旗人口、经济、农业等大型普查的数据处理和建库工作。

四、法制股。组织实施全旗统计工作的监督检查，受理、办理统计违法举报和查处统计违法案件。组织协调全旗统计基层业务基础建设工作。组织实施统计执法“双随机”抽查工作。依法监督涉外调查活动。组织开展统计法制宣传。审批和备案旗有关部门统计调查项目。承担行政复议、行政应诉、听证等法律事务，承担机关重大事项和规范性文件合法性审查工作。

五、普查办公室。组织实施全旗人口、经济、农业等大型普查及经常性统计调查，收集、整理、出版普查资料，对普查数据质量进行检查和评估，撰写普查数据分析报告。负责对全旗基本单位名录库进行管理、更新、维护。

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，统计局:局本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有0家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为2家（不独立核算）。行政编制数在岗人员13人，事业编制数在岗人员9人，退休人员14人，实际在职人员为16人。2020年行政编制在岗人员9人，事业编制在岗人员7人，退休人员14人，实际在职人员为16人。（二）统计局单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫旗统计局

行政

2

莫旗统计局城市抽样调查队

事业（不独立核算）

3

莫旗统计局数据管理中心

事业（不独立核算）

....

 

 

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入240.67万元，比上年249.12万元，减少8.45万元，降幅3.5%，主要原因是由于人员工资减少。2020年，本部门支出共计240.67万元，比上年249.12万元，减少8.45万元，降幅3.5%。其中:基本支出200.67万元(其中:人员经费194.1万元，公用经费6.57万元)，比上年减少36.45万元。减少主要是由于人员工资减少有退休人员工资移到社保开资，;项目支出40万元，比上年增加28万元，增加70%;增加原因：2020年是第七次全国人口普查年，普查经费有所增加。事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入240.67万元，其中:一般公共预算拨款收入187.92万元，占比78.08 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出240.67万元，其中:基本支出200.67万元，占比83.37%，项目支出40万元，占比16.62%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算240.67万元，包括:一般公共预算财政拨款187.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出187.92万元，比上年预算数增加8.79万元。主要用于我单位人员工资支出和用于社会保障支出。

2.社会保障和就业支出26.95万元，占比11.19%，较上年预算数减少17.05万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.基本支出200.67万元，其中人员支出194.1万元，公用支出6.57万元，项目支出40万元，其中专项业务费40万元。

4.住房保障支出15.37万元，比上年预算数增加1.04万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费2万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是2020年与2019年持平没变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.57万元，比上年减少1.73万元，降幅26.33%。主要包括办公及印刷费4.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.7万元、办公用房取暖费1.5万元、办公用房物业管理费0.3万元、公务用车运行维护费以及其他费用2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年是全国第七次人口普查年，是一次重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，提供科学准确的统计信息支持。

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，（其中：第七次全国人口普查经费30万元，经常性专项预算支出10万元包括：年鉴费1万元，人口抽样变动调查费2万元，小康社会监测信息化经费2万元，经济普查工作经费5万元）占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:时颖秋 联系电话：15849078061

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表

2020.2.7

附件       项目支出绩效目标申报表（       2020   年度）         项目名称全旗第七次全国人口普查本级部门及代码20105实施单位莫旗统计局项目属性旗级专项项目期一年项目资金（万元） 中期资金总额：  年度资金总额：30万       其中：财政拨款        其中：财政拨款30万             其他资金              其他资金 总体目标中期目标（20××年—20××+n年）年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 目标1： 我单位2020年是全国第七次人口普查年，普查涉及范围广，参与部门多，技术要求高，工作难度大，根据普查需要抽调符合条件的普查指导员和普查员，确保普查工作顺利进行，应及时支付招聘人员报酬和补助费，有了补助经费作保障，更能提高普查工作效率。 目标2： 目标3： ……绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1： 数量指标 指标1：人口普查前期包括组建，开会培训，摸底，试点等工作100% 指标2：  指标2：  ……  …… 质量指标 指标1： 质量指标 指标1：按照人口普查方案实施工作，按阶段完成工作100% 指标2：  指标2：  ……  …… 时效指标 指标1： 时效指标 指标1：按方案进度完成普查工作，有经费做保障，提高普查工作效率100% 指标2：  指标2：  ……  …… 成本指标 指标1： 成本指标 指标1：会议费，培训费，选聘普查员补助等100% 指标2：  指标2：  ……  …… ……  ……  效益指标经济效益指标 指标1： 经济效益指标 指标1：总资产，全员劳动生产率，流动资产率，成本费用率，资产负债率等100% 指标2：  指标2：  ……  …… 社会效益指标 指标1： 社会效益指标 指标1：人口普查是一次国情国力的一次大型普查，为制定国民经济和推动经济高质量发展100% 指标2：  指标2：  ……  …… 生态效益指标 指标1： 生态效益指标 指标1：维护经济指标100% 指标2：  指标2：  ……  …… 可持续影响指标 指标1： 可持续影响指标 指标1：依法配合普查员的调查，如实申报100% 指标2：  指标2：  ……  …… ……  ……  满意度指标服务对象满意度指标 指标1： 服务对象满意度指标 指标1：满意100% 指标2：  指标2：  ……  …… ……  ……  

部 门 预 算 公 开 表

部门（单位）名称：莫旗统计局

部门（单位）负责人：鄂安平

部门预算公开01表     莫旗统计局     元     收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目（性质）预算数一、一般公共预算拨款240.67一、一般公共服务支出187.92一、基本支出200.67     1、旗级安排240.67二、外交支出    人员经费194.1        其中：纳入预算管理的非税收入   三、国防支出    公用经费6.57     2、上级提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出40.二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出      1、旗本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出      2、上级提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出 三、事业收入 八、社会保障和就业支出26.95      其中：纳入专户管理的教育收费收入 九、社会保险基金支出   四、事业单位经营收入 十、卫生健康支出10.43  五、其他收入 十一、节能环保支出   六、上级单位补助收入 十二、城乡社区支出   七、附属单位上缴收入 十三、农林水支出     十四、交通运输支出     十五、资源勘探信息等支出     十六、商业服务业等支出     十七、金融支出     十八、援助其他地区支出     十九、自然资源海洋气象等支出     二十、住房保障支出15.37    二十一、粮油物资储备支出     二十二、灾害防治及应急管理支出     二十三、预备费   本年收入合计240.67二十四、其他支出   八、上年结转 二十五、债务付息支出 本年支出合计240.67  其中：一般公共预算拨款 二十六、债务发行费用支出 六、结转下年        政府性基金预算拨款            事业收入（含教育收费） 本年支出合计240.67         其他资金 结转下年   九、用事业基金弥补收支差额     收入总计240.67本年支出总计240.67本年支出总计

240.67

 

收入总表2莫旗统计局              元              科目编码合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额类款项科目名称1234预算数其中：教育收费收入7891011562010501行政运行84.44 84.44        2010503机关服务63.48 63.48        2010504信息事务1. 1.        2010505专项统计业务2. 2.        2010507专项普查活动35. 35.        2010508统计抽样调查2. 2.        2080501行政单位离退休8.49 8.49        2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.46 18.46        2101101行政单位医疗5.84 5.84        2101102事业单位医疗4.59 4.59        2210201住房公积金15.37 15.37                    合  计240.67 240.67         支出总表3莫旗统计局         元         科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对下级单位弥补支出上缴上级支出类款项1234562010501行政运行84.4484    2010503机关服务63.4863    2010504信息事务1. 1   2010505专项统计业务2. 2   2010507专项普查活动35. 35   2010508统计抽样调查2. 2   2080501行政单位离退休8.498    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4618    2101101行政单位医疗5.846    2101102事业单位医疗4.595    2210201住房公积金15.3715                合  计240.6720140    部门预算公开04表       莫旗统计局       元       收    入支    出收入项目预算数支出项目（功能分类）一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款支出项目（性质）一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款一、一般公共预算拨款240.67一、一般公共服务支出187.92 一、基本支出200.67      1、旗本级安排240.67二、外交支出      人员经费194.1         其中：纳入预算管理的非税收入 三、国防支出      公用经费6.57      2、上级提前下达专项资金 四、公共安全支出  二、项目支出40. 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出             1、旗本级安排 六、科学技术支出          2、上级提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出       八、社会保障和就业支出26.95      九、医疗卫生与计划生育支出10.43      十、节能环保支出       十一、城乡社区支出       十二、农林水支出       十三、交通运输支出       十四、资源勘探信息等支出       十五、商业服务业等支出       十六、金融支出       十七、援助其他地区支出       十八、国土海洋气象等支出       十九、住房保障支出15.37      二十、粮油物资储备支出       二十一、预备费       二十二、其他支出     本年收入合计240.67二十三、债务付息支出     三、上年结转 二十四、债务发行费用支出       其中：一般公共预算拨款 本年支出合计240.67 本年支出合计240.67        政府性基金预算拨款 结转下年  结转下年          收入总计240.67本年支出总计240.67240.67本年支出总计240.67  一般支出表5莫旗统计局      元      功能分类科目合  计基本支出项目支出科目编码科目名称123类款项2010503机关服务6363.48 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1818.46 2101102事业单位医疗54.59 2010508统计抽样调查2 2.2010504信息事务1 1.2080501行政单位离退休88.49 2101101行政单位医疗65.84 2010501行政运行8484.44 2210201住房公积金1515.37 2010507专项普查活动35 35.2010505专项统计业务2 2. 基本支出表6莫旗统计局    元    经济分类科目财政拨款支出科目编码科目名称一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款类款30101基本工资65.61 30102津贴补贴69.48 30103奖金5.47 30108机关事业单位基本养老保险缴费18.46 30110职工基本医疗保险缴费10.25 30112其他社会保障缴费0.97 30113住房公积金15.37 30201办公费1.55 30202印刷费1.19 30207邮电费0.72 30209物业管理费1.31 30211差旅费0.8 30227委托业务费39. 30231公务用车运行维护费2. 30302退休费8.49  基金预算7莫旗统计局      元      科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出类款项合计基本支出项目支出123合计      

部门预算公开08表
莫旗统计局
元
项    目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合    计				2.	2.		2.
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费				2.	2.		2.
其中：（1）公务用车运行维护费				2.	2.		2.
（2）公务用车购置费