腾克镇人民政府2018年部门决算公开（含三公经费）

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇人民政府

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要职能：腾克镇人民政府是行政事业单位，主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置及单位构成情况

内设机构：农业服务中心、文化站、2个服务站所。

莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇政府。按人事部门核定的预算单位三定方案，腾克镇人员编制数在职职工人数为49人，其中政府行政27人，政府事业3人，文化站4人，农业服务中心15人。

腾克镇政府现有财政供养人数总计85人，其中在职49人，退休36人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度预算收入总计4,479.79万元，与2017年度预算收入相比，增加2714.72万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4,479.79万元，其中：本年收入合计4,479.79万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计4,479.79万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加2,714.72万元，增长153.8%；支出总计增加2,714.72万元，增长153.8%。主要原因：一是退耕还林任务重；二是扶贫任务量大大增加三是偿还十个全覆盖债务。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4,479.79万元，其中：财政拨款收入4,479.79万元，占100%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,479.79万元，其中：基本支出1,339.9万元，占29.9%；项目支出3,139.89万元，占70.1%；（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4,479.79万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计4,479.79万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加2,714.72万元，增长153.8%；支出增加2,714.72万元，增长153.8%。主要原因：一是退耕还林任务重；二是扶贫任务量大大增加三是偿还十个全覆盖债务。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,338.75万元，其中：基本支出1,339.9万元，占30.9%；项目支出2,998.85万元，占69.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.9万元，其中：人员经费990.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金，，较上年增加7.58万元，主要原因是：人员增加；公用经费349.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修费、专用燃料费、公务用车运行维护费，较上年减少2.49万元，主要原因是：严格控制公用经费支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出19.84万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维

护费支出19.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出19.84万元。其中：公务用车运行维护费支出19.84万元用于用于退耕还林、扶贫下乡入户，，车均运维费2.2万元，较上年减少10.7万元，主要原因是，政府进一步贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，从严控制和压缩三公经费支出，努力降低行政事业成本。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额208.85万元，其中：政府采购货物支出208.85万元,比2017年减少131.6万元，降低38.7%，主要原因是：减少了政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，公务用车9辆；用于日常工作下乡使用。

特种专业技术用车2。’

（四）预算绩效管理工作开展情况

为进一步强化政府预算为民服务的理念，强化预算责任和效率花尽可能少的资金办尽可能多的实事，腾克镇预算绩效目标如下：强化预算支出责任和效率，因地制宜，改进预算管理，控制节约成本，提高公共产品质量和公共服务水平。

根据腾克镇预决算对比情况来看，腾克镇预算执行情况良好，各款项收支管理清晰，为民服务成果显著。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭玉英    联系电话：0470-2373518