莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局2020年部门预算公开报告

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

莫旗退役军人事务局主要职责和工作职能如下：

(一) 贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于退役军人工 作法律法规及有关政策。拟订全旗退役军人思想政治、管理保障 和安置优抚相关政策并组织实施，会同有关部门制定全旗退役军 人特殊保障政策并组织落实。褒扬彰显退役军人为党、国家和人 民牺牲奉献的精神风范和价值导向。指导乡镇开展相关工作。

(二) 负责退役军人安置工作。负责计划分配军队转业干部、 复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工及随迁 随调家属的移交安置工作。负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三) 指导退役军人培训就业工作。组织指导退役军人教育 培训工作，协调扶持退役军人和随军家属创业就业。

(四) 负责退役军人待遇保障工作。组织协调落实移交地方 的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工 的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障 工作。

(五) 负责伤病残退役军人服务管理和优抚抚恤工作。制定有关 退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障 工作。

(六) 负责全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(七) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、 纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入 全国、全区、全市、全旗重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八) 负责维护退役军人权益工作。指导并监督检查退役军 人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护 和有关人员的帮扶援助工作。

(九) 完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十) 职能转变。旗退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军 人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人 军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军 人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为 增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、 机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，目前莫旗退役军人事务局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一) 部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员6人，事业编制在岗人员5人，退休人员0人，实际在职人员为11人。2020年行政编制在岗人员6人，事业编制在岗人员5人，退休人员0人，实际在职人员为11人。

(二) 莫旗退役军人事务局单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人事务局

行政单位

2

莫力达瓦达斡尔族自治旗退役军人服务中心

事业单位

 

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入1668.27万元，单位2019年新成立无预算，无对比。比上年0万元，增加0万元，增幅0%，主要原因是由于人员工资增加;支出预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0 %，增加主要是由于人员工资增加。2020年，本部门支出共计1668.27万元，单位2019年新成立无预算，无对比。比上年0万元，增加0万元，增幅0%。其中:基本支出0万元(其中:人员经费0万元，公用经费0万元)，比上年增加0万元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%;事业单位经营费用0万元。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入1668.27万元，其中:一般公共预算拨款收入1668.27万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出1668.27万元，其中:基本支出117.23万元，占比7%，项目支出1551.04万元，占比93%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1668.27万元，包括:一般公共预算财政拨款1668.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 人员经费103.42万元，因单位新成立没有上年对比数。主要用于我单位人员工资。
2. 住房保障支出9.31万元，因单位新成立没有上年对比数。主要用于我单位住房公积金。

三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，因单位新成立没有上年对比数，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，因单位新成立没有上年对比数，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

 

第三部分 其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.5万元，因单位新成立没有上年对比数，增长0 %。主要包括办公及印刷费2万元、邮电费0万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用1万元。

二、 政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、 2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王岩 联系电话:13704702699

 

第六部分 部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表