党校2019年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.……………项目经费绩效目标申报表

2. ……………项目经费绩效目标申报表

3. ……………项目经费绩效目标申报表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

党校2019年部门预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕2号）文件要求，现将经旗财政部门批复的党校及所属单位2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

职责任务

1、负责培训轮训正科级以下的党政干部和村级干部及后备干部、企事业单位骨干。

2、负责党员干部的马克思主义毛泽东思想基本理论教育，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策教育，培养各部门的理论宣传骨干。

3、承担国家机关公务员岗位培训和知识更新教育。

4、开展教研活动和理论研究，及时将研究成果运用于教学，同时为旗委的重要决策服务。

5、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针和政策。

6、对基层党校进行业务指导。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

8、组织培训全旗党外民主人士以及党的统战干部，研究、宣传新时期统一战线理论，正确认识和把握统一战线干部教育工作的规律，培养高素质的统一战线干部队伍。

9、负责本单位精神文明建设和队伍自身建设工作。

10、完成旗委、旗政府交办的其他工作。

主要职能

培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年党校部门预算公开无下属单位。

人员基本情况：核定编制27人，在职人员23人，离退休人员17人。

    内设机构

莫力达瓦达斡尔族自治旗委党校（莫旗行政干部学校、莫旗社会主义学校）内设4个机构，均为股级。

1、办公室：负责党校的日常事务、财会、文秘、档案、安全保卫及后勤服务等工作。

2、教研室：负责制定教学计划，承担教学任务、教学研究、理论宣讲、理论研讨等工作。

3、组教室：负责全校各教学班次学员报到、考勤、测评、考试等有关学员方面的服务工作，及时向学校及培训主管部门反映培训期间班级出现的其他有关问题；负责函授招生和在校生管理工作。

4、图书资料室：负责全校图书资料的征订、收发等日常管理工作；定期开放阅览室和书库，为教员提供教学参考资料。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，党校及所属单位部门预算收入为354万元，其中：公共财政拨款预算354万元，占比100%；政府性基金预算0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，上年结转安排0万元。

（二）2019年,党校及所属单位部门年度预算支出354万元。其中：基本支出354万元，占比100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。

（三）2019年部门预算收入、支出354万元，比上年减少35.5万元，减少9%,减少的主要原因：工作人员普调工资等。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，党校及所属单位财政拨款收支预算为354万元，包括一般公共预算财政拨款354万元、占比100%；政府性基金预算0万元；上年结转0万元。较2018年减少35.5万元，减少9%，减少的主要原因：

工作人员普调工资等。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出37.1万元，占比10%，较上年预算数相同，主要用于取暖费支出、公务费支出。

2. 工资福利支出251万元，占比70%，较上年预算数增加46万元，主要用于人员支出和离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.个人和家庭的补助支出17.4万元，较上年预算数减少0.9万元。

（三）机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算354万元，比上年减少35.5万元，减少9%。主要原因是：工作人员普调工资、节约开支等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算9.2万元，2018年"三公"经费支出预算9.2万元，与上年预算数相同。其中：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行经费。

 ⑴公务用车购置经费0万元。

⑵公务用车运行维护费较上年相同。

六、政府采购预算情况

2019年本部门未予安排政府采购。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，党校共有车辆1辆，其中调研用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

党校是集体办公，无房屋。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

党校无政府性基金预算财政拨款支出情况。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无重点项目，无此项预算。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张立，联系电话：13847015689。

十二、附件

2019年度部门预算公开表

 

 

                                                                             2019年2月20日