莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2020年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、根据《中华人民共和国安全生产法》，履行监督管理全旗安全生产工作的职责；分析和预测全旗安全生产形势，拟定全旗安全生产工作规划；指导、协调和监督有关部门、行业承担的安全监察、监督工作；检查、落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

2、研究、拟定全旗安全生产方面的措施、办法，并组织实施。

3、负责汇集和发布全旗安全生产信息；负责全旗生产安全伤亡事故统计和事故情况报告工作；负责较大以下生产安全事故的调查处理，协助重、特大生产事故的调查处理。

4、督促、检查有关部门根据国家标准或行业标准制定部门安全生产方面的规章、规程，并对执行情况进行监督、检查。

5、指导、协调全旗安全生产检测检验工作，组织对生产经营单位的安全生产条件和有关设备（法律法规规定由其他有关部门承担的特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全咨询。

6、组织全旗安全生产方面的宣传教育，依法对安全生产监督管理人员进行培训、考核；监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理和职业危害防治工作情况，依法查处其违法、违规行为；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；依法监督检查、监控重大危险源、重大事故隐患的整改工作。

8、按照有关规定，负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理的综合工作。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产执行情况。

10、监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及使用情况。

(二)部门主要职责

1、负责对全旗煤矿安全的日常监督工作；负责对煤炭生产安全费用的提取和使用情况的督查工作；负责收取和管理煤矿企业安全生产风险抵押金；组织煤矿矿长培训工作。

2、负责安全生产市场准入工作；依据《安全生产许可证管理条例》，对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证进行审核；对烟花爆竹经营（零售）许可证进行审批。

3、督促、指导各乡镇、办事处安全生产监督管理工作。

4、承担旗安全生产委员会的日常工作。

5、承办旗人民政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

部门单位构成情况，安监局内设办公室、矿山监察股、危险化学品监察股、应急救援与职业危害监察股，下设的三级单位安全生产监察大队，人、财、物统一归安全生产监督管理局管理，没有独立组织机构。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员11人，事业编制在岗人员11人，退休人员2人，实际在职人员为22人。2018年行政编制在岗人员8人，事业编制在岗人员5人，退休人员1人，实际在职人员为13人。

(二)莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

应急管理局

行政机关

2

 

 

3

 

 

....

 

 

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入266.28万元，上年203.97万元，增加62.31万元，增幅23.4%，主要原因是由于人员工资增加;支出预算266.28万元，比2019年预算增加62.31万元，增长23.4 %，增加主要是由于人员工资增加。2020年，本部门支出共计266.28万元，比上年203.97万元，增加62.31万元，增幅23.4%。其中:基本支出266.28万元(其中:人员经费194.8万元，公用经费71.48万元)，比上年增加62.31万元。增加主要是由于人员工资增加;事业单位经营费用71.48万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入266.28万元，其中:一般公共预算拨款收入266.28万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出266.28万元，其中:基本支出266.28万元，占比100 %，项目支出0万元，占比0%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算266.28万元，包括:一般公共预算财政拨款266.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2019年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2020年度无变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位关运行经费财政拨款预算71.48万元，比上年增加18.58万元，增长26 %。主要包括办公及印刷费56.92万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费13.56万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王义福    联系电话: 18104703053

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表