莫旗团委2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责；

二、2020年年度部门工作任务；

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式；

四、部门人员情况说明；

五、部门资产情况说明；

六、部门预算绩效目标说明；

七、2020年部门预算收支说明；

八、政府采购情况；

九、2020年专项资金预算情况说明；

十一、专项名词解释；

十一、附表；

（一）2020年部门预算公开表

1. 部门预算公开01表

2. 收入总表2

3. 总支出表3

4. 部门预算公开04表

5. 一般性支出表5

6. 基本支出表6

7. 基金预算表7

   8、部门预算公开08表

   一、部门主要职责

   1、领导全旗共青团工作，组织全旗共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在全旗政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

   2、围绕旗委、旗政府中心工作，推进全旗青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全旗青少年的思想理论教育、宣传文化互动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全旗志愿者开展的工作。

   3、负责全旗共青团工作和青少年工作的理论研究;向旗委旗政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作的重大问题提出立法建议，参与有关全旗青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担全旗预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

   4、负责研究、指导全旗团的组织建设和干部队伍建设，推进全旗团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及各直属团组织团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全旗共青团组织协调有关部门开展青年人力资源开发工作。

   5、负责全旗青年统战工作。

   6、指导和帮助旗少先队工作委员会开展工作。

   7、承办旗委、旗政府和团市委交办的其他事项。

   二、2020年年度部门工作任务

   1、继续常态化联系青年工作；2、创平台、促实践、提升服务助力青年就业创业；3、倾情关爱留守儿童，不断深化留守儿童工作；4、立德树人，重点以“5.4青年节”为契机，开展系列主题青年教育活动；5、围绕中心、服务大局，青春助力脱贫攻坚；6、扩大团的工作有效覆盖面，积极推进我县团组织建设发展，确保“智慧团建”系统整体录入完成；7、积极开展志愿服务，树立科学发展观,构建和谐社会,推进志愿者行动；9、抓好普法教育，着力加强青少年维权工作；10、中学共青团改革工作取得实效；11、进一步加强“党建带团建”工作。

        三、部门基层预算单位构成及经费管理方式；

        团委内设办公室。

    四、部门人员情况说明；

   莫旗团委属财政拨款、独立核算的一级行政（事业）单位，核定财政拨款行政编制4人，实有行政人数3人；事业编制2人，实有事业人数2人。

   五、部门资产情况说明

   我单位国有资产无增减变化

   六、部门预算绩效目标说明

   我单位无项目，没有工程和管理项目支出。

   七、2020年部门预算收支说明

   （一）、收支预算总体情况

   按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算571942.48元，比2019年收支预算总数减少166954.11万元，主要原因单位相较去有空编一个，同时无项目经费。

   1、收入预算情况

   2020年莫旗团委部门年度收入预算571942.48元，其中：一般公共预算拨款收入571942.48元，占100%；

   2、支出预算情况

   2020年莫旗团委部门年度支出预算571942.48元，其中：基本支出533942.48元，占93.3%；公用经费支出28000.00元，占4.9%；项目经费10000.00元，占1.7%。

   （二）公共预算拨款支出明细情况

   1、2020年一般公共预算拨款支出571942.48元，其中：人员经费为533942.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休、住房公积金、社会保险缴费等支出。

   项目支出为10000.00元，主要用于：培训、下乡扶贫、党组织活动等各项经费开支。

   公用经费为28000.00元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳力务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数为50549.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

   3.行政事业单位医疗,2020年预算数为28781.28元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

   4.住房公积金,2020年预算数为42721.92元，主要用于：住房公积金。

   （三）、政府性基金预算支出情况

   2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （四）、国有资本经营预算拨款收支情况

   2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    

   （五）、部分“三公”经费等预算情况。

   2020年“三公”经费预算较上年持平。因公出国（境）经费0元，2020年决算0%,公务接待费预算0元，2020年决算0%，变化的主要原因是厉行节约。

   （六）、机关运行经费安排情况。

   机关运行经费安排情况。行政4人*5000元*90%= 18000 元 办公费9000元，印刷费1000元，水费 元，电费 元，邮电费 元，物业管理费 元，差旅费8000元，维修（护）费 元，租赁费 元，会议费 元，培训费 元，公务接待费 元，专用材料费 元，被装购置费 元，专用燃料费 元，劳力务费 元，委托业务费 元，公务用车运行维护费 元

   事业2人*4000元*90%=7200元 办公费7200元，印刷费 元，水费 元，电费 元，邮电费 元，物业管理费 元，差旅费 元，维修（护）费 元，租赁费 元，会议费 元，培训费 元，公务接待费 元，专用材料费 元，被装购置费 元，专用燃料费 元，劳力务费 元，委托业务费 元，公务用车运行维护费 元

   八、政府采购情况。

   2020年本部门无政府采购业务

   九、2020年专项资金预算情况说明。

   2020年本部门专项资金预算1万元，用于开展团委专项活动。

   十、专项名词解释

   1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4、机关事业单位基本养老保险缴费支出。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

   5、行政事业单位医疗。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   6、住房公积金。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   7、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   8、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   9、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

   10、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。