2018年农牧业局预算公开报告

2018年莫旗本级部门预算公开目录

一、部门工作职责

二、部门和单位机构设置情况

三、部门预算收支增减变化情况

四、“三公”经费预算安排情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、政府购买服务情况

八、国有资产增减变化情况

九、政府性基金预算收支情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释及其他需要说明的情况

十二、部门预算公开套表

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔自治旗农牧业局（汇总）

2018年度预算公开报告

根据呼伦贝尔市人民政府关于批转《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的通知，2015年依据《新预算法》要求，莫旗农牧业局系统预算部门对相关材料进行了整理和统计。现将莫旗农牧业系统预算部门位，部门预算情况公开如下：

一、 莫旗农牧业局主要工作职能

1、贯彻执行关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规；研究拟定全旗农牧业各产业和农村经济发展的发展规划和年度计划，并组织实施；

2、研究完善农村基本经营制度的措施办法并监督实施；

3、负责农牧业行政执法工作；

4、指导和扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织建设和发展；

5、指导农村土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；

6、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理；引导农牧业产业结构调整和产品品质改善；

7、提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；

8、指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；负责农牧业生产预警监测及防灾减灾工作；

9、负责拟定农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施；培育、保护和发展农畜产品品牌；指导乡镇企业职业技能开发工作；

10、承担提升农畜产品质量安全水平的责任；负责“三品一标”的生产技术指导和认证管理服务工作；依法开展农作物种子等生产销售许可、监督管理；

11、负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治；组织、监督全旗动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理；

12、管理农牧业和农村经济信息工作；制定全旗农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策；组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作；

13、参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；负责水生野生动物植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施；

14、制定并实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划，指导草原保护、建设和合理利用工作。

15、贯彻落实党和政府有关农机的法规、方针、政策，负责全旗的农机化工作。

16、根据有关法律法规，指导乡村各类合作经济组织建设，帮助建立健全各项规章、制度和指定经营计划工作。

17、负责制定全旗农业技术推广的发展规划和年度计划，提出重大科技推广项目，经批准后组织实施。

18、制定和实施本行政区域内动物疫病预防控制规划、计划、措施、应急预案。

19、执行有关渔政渔业船舶规范、检验制度，承担全旗捕捞许可和养殖许可、渔业保护等，负责全旗渔业船舶检验、注册登记等工作，审批和发放《渔业船舶登记证书》、《渔业船舶检验证书》。

二、部门和单位构成

2018年莫旗农牧业系统预算部门30个。分别是：农牧业局、草原监理所、农牧业执法大队、草原工作站、畜牧工作站、种子站、17个乡镇畜牧兽医站、兽医局、农业技术推广中心、农牧业机械化管理中心、经营管理站、农民培训中心、渔政渔港监督管理站、畜牧业生产实验站。

编制人数342名，在职职工318人、离退休职工291人

三、2018年度收入、支出预算安排情况

2018年莫旗农牧业系统预算部门收入、支出为：5030.65万元，2017年莫旗农牧业系统预算部门收入、支出为：3473.25万元，减少1557.4万元，下降30.95%。

2018年莫旗农牧业局部门年度预算支出：5030.65万元。

1、机关行政运行：5030.65万元（人员工资经费支出：4563.35万元，行政单位离退休：1491.95万元，行政单位医疗：220.6万元，住房公积金：233.9万元。

2、公用经费支出：228.3万元。

3、项目前期费：2万元。

4、生产救灾：150万元。

5、动物卫生监督各项工作经费：10万元。

6、动物防疫经费：50万元。

7、病虫害专项：5万元。

8、农机专项：10万元。

9、培训费专项：5万元。

10、水产专项：2万元。

11、品种改良专项：5万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年莫旗农牧业局部门“三公”经费共计：61.6万元，2017年莫旗农牧业局部门“三公”经费69.17万元，减少7.57万元，下降12.28%。原因缩减三公经费。主要是：

    （一）因公出国（境）费0元;

（二）公务用车购置及运行经费：61.6万元，其中：公务用车购置经费：0万元。公务用车运行维护费：61.6万元。

（三）公务接待费0元。

五、三公经费公开说明

1、农牧业局：负责农牧业行政执法工作；指导和扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织建设和发展；指导农村土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理等工作。预计公务用车运行维护费：7.4万元。

2、草原监理所：全旗天然草场267万亩，由于集中连片的草场面积很少，草场大都在耕地与耕地之间，耕地与林地之间，耕地与水面之间零散分布，覆盖17个乡镇办事处。草原监理工作主要下到村庄执法为主，尤其今年的毁草开荒案件、违法征占用草原、草原确权、草原奖补和强制恢复植被工作严峻，因此交通费较大。预计公务用车运行维护费支出为：2万元。主要用于草原监理执法工作和草原植被恢复工作。

3、种子管理站：莫旗种子管理站承担全旗种子市场检查、种子法律法规宣传、新品种试验示范展示、种子质量纠纷调查处理、种子生产田间检验等各项工作任务。每年下乡任务繁重，预计公务用车运行维护费：1万元。由于本单位没有公车，由旗农牧业局派公车下乡，故需进行交通费（加油发票）报销。

4、农牧业执法大队：由于单位成立较晚，2012年及2013年开展工作较少，随着工作量加大，2015年的工作主要是乡镇涉农执法、监督和管理等公务用车，因此交通费支出较大，预计公务用车运行维护费支出：3.8万元。

5、畜牧工作站：由于2015年畜牧改良工作重，牛羊补贴检查工作涉及村屯多，需经常下乡用车。种畜禽调查任务重。  预计公务用车运行维护费支出：4.2万元，

6、草原工作站：种草的技术服务和指导工作，天然草场的调查、草原建设、草情观测工作、青贮饲料生产技术服务和指导工作。负责全旗饲料生产、经营和饲料添加剂管理及监督检测饲料质量安全工作，会同食品药品、食品卫生、质量监督部门开展饲料质量安全专项整治工作。天然草场及人工草地的鼠虫害调查及防治工作。预计公务用车运行维护费支出：3.4万元。

7、乡镇畜牧兽医站：由于今年17各乡镇畜牧兽医站工作任务重，春秋防疫、动监、草原管护、饲料监管、畜牧业养殖技术推广等工作。预计公务用车运行维护费支出：18万元。

8兽医局：春秋防疫、动监，非洲猪瘟疫情防控下乡交通费等，预计公务用车运行维护费支出：9万元。

9、农业技术推广中心：农业技术专业培训，农业技术试验示范，农业技术推广下乡交通费等，预计公务用车运行维护费支出：11.5万元。

10、农牧业机械化管理中心：农机购置补贴，深松整地，农机监理下乡交通费等。

11、渔政渔港监督管理站：承担全旗捕捞许可和养殖许可、渔业保护，下乡交通费等，预计公务用车运行维护费支出：0.2万元。

12、农民培训中心：农民培训，下乡回访等交通费，预计公务用车运行维护费支出：1.1万元。

六、2018年未安排政府采购预算。

七、政府购买服务情况

     2018年未安排政府购买服务。

八、国有资产增减变化情况

2017年末固定资产总额为2,820.06万元，截至2018年3月末固定资产总额为2,838.81万元，与上年相比增加了18.75万元，增幅0.66%。其中：房屋面积7,936.51平方米，价值997.65万元，车辆22，价值360.57万元。

九、政府性基金预算收支情况

　　 2018年没有政府性基金预算收支。

十、绩效目标设置情况

　　2018年未设置绩效

 农牧业局

2018年3月1日