2017年莫旗人大预算公开

2017年莫旗人大预算情况公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和莫旗财政局《关于做好2017年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2017】20号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的莫旗人大2017年部门预算情况说明如下：

     一、莫旗人大主要工作职能   

 1、旗人大机关是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。  

组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

    （七）督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

     （八）办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

       （九）组织旗人大代表的选举和市人大代表的选

     （十）联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

     （十一）联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

     （十二）负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

     （十三）负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

     （十四）受理人民群众的来信来访。

     （十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。

 二、部门和单位构成

  2017年莫旗人大内设机构设置为8个：分别是：办公室、信访室、选举任免代表联络工作委员、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧业工作委员会、民族宗教工作委员会。编制数19名，在职职工28人，其中行政28人、事业0人；离退休职工31人，遗属4人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

（一）2017年莫旗人大预算收入为741.66万元，较上年增长42% 。其中：公共财政拨款预算741.66万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

（二）2017年人大年度预算支出741.66万元较上年增长42% 。其中：公共财政拨款预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。   

四、机关运行经费安排情况：

 1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

 ⑴基本支出550.93万元，其中人员支出535.73万元、基本公用支出15.2万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

 ⑵项目支出190.73万元：其中专项性公用支出2万元、专项业务费10万元、专项资金178.73万元。

  ⑶经营支出0万元。

  2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

  一般公共服务支出477.01万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出219.38万元、医疗卫生和计划生育管理事务20.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

  3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出264.65万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

 （四）2017年部门预算收入、支出741.66万元，比上年增加219.5万元，增长42%，主要原因：

  1、人员增加，人员经费也随之增加。

  2、根据市人大工作安排，乡镇人大工作经费增加。

     五、“三公”经费预算情况

  2017年“三公”经费预算15.2万元，较上年减少17.44万元，减少53%，其中：

 （一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

 （二）公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元，减增长100%，主要原因为，代表视察工作。

 （三）公务用车购置及运行经费15万元，较上年减少54%。其中：

 ⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

 ⑵公务用车运行维护费15万元，较上年减少17.64万元，减少54%，主要原因为公车改革，车辆减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。 （我单位2017年无政府性基金支出预算）

七、政府采购安排说明情况

2017年我单位政府采购会议表决器，金额为48万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2017年度部门预算公开表

         莫旗人大

                                   2017年2月16日