2018年度莫旗人大财政预算公开

2018年莫旗人大部门预算公开目录

1. 部门工作职责

2. 部门和单位机构设置情况

3. 部门预算收支增减变化情况

4. “三公”经费预算安排情况

5. 机关运行经费安排情况

6. 政府采购预算安排情况

7. 政府购买服务情况

8. 国有资产增减变化情况

9. 政府性基金预算收支情况

10. 绩效目标设置情况

11. 名词解释及其他需要说明的情况

12. 部门预算公开套表

莫旗人大2018年部门预算公开情况说明

根据《内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉的通知》（内党办发[2016]40号）、《内蒙古自治区财政厅转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（内财预〔2016〕2095号）和莫旗财政局《关于做好2018年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2018】31号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的人大2018年部门预算情况说明如下：

一、主要工作职责

1、旗人大机关是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

   （七）督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

   （八）办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织旗人大代表的选举和市人大代表的选

（十）联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。

二、部门和单位机构设置情况

2018年莫旗人大内设机构设置为8个：分别是：办公室、信访室、选举任免代表联络工作委员、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧业工作委员会、民族宗教工作委员会。编制数20名，在职职工31人，其中行政31人、事业0人；离退休职工32人，遗属4人。

三、2018年度预算收入支出增长变化情况：

（一）2018年莫旗人大预算收入为817.6万元，其中：公共财政拨款预算817.6万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

（二）2018年人大年度预算支出817.6万元。其中：公共财政拨款预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出569.6万元，其中人员支出553.6万元、基本公用支出16万元。

⑵项目支出218.6万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出45.3万元、社会保障和就业支出23.7万元、医疗卫生和计划生育管理事务23万元、住房保障支出27万元。

3、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出553.6万元、对个人和家庭的补助246万

（四）2018年部门预算收入、支出817.6万元，比上年增加75.94万元，增长10%，主要原因：

1、人员增加，人员经费也随之增加。

2、根据市人大工作安排，乡镇人大工作经费增加。

1. “三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算14万元，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费0万元，较上年增加0万元，

（三）公务用车购置及运行经费14万元，较上年减少6.66%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费14万元，较上年减少1万元，减少6.66%，主要原因为厉行节约缩减开支。

    五、机关运行经费安排情况

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出598.96万元，其中人员支出582.96万元，       基本公用支出16万元。

⑵项目支出28.65万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出556.26万元、社会保障和就业支出211.99万元、医疗卫生和计划生育管理事务22.14万元、住房保障支出27.22万元。

六、政府采购安排情况：

2018年将严格按照政府采购的流程进行采购，派出专人负责。

七、政府购买服务情况

人大无。

八、国有资产增减变化情况

我单位国有资产是238.21万元，较上年增长8.9万元，主要由于办公设备年限久，更换办公电脑、桌椅等。车辆为3辆，价值为108.2万元。

九、政府性基金预算收支情况

我单位2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。

十、绩效目标设置情况

我单位无重点项目，无此项预算。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、后附部门预算公开套表

莫旗人大

2018年3月15日