莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局2020年度部门预算公开报告

2020年 2月7日

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻执行关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规；研究拟定全旗农牧业各产业和农村经济发展的发展规划和年度计划，并组织实施；

2、研究完善农村基本经营制度的措施办法并监督实施；

3、负责农牧业行政执法工作；

4、指导和扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织建设和发展；

5、指导农村土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；

6、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理；引导农牧业产业结构调整和产品品质改善；

7、提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；

8、指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；负责农牧业生产预警监测及防灾减灾工作；

9、负责拟定农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施；培育、保护和发展农畜产品品牌；指导乡镇企业职业技能开发工作；

10、承担提升农畜产品质量安全水平的责任；负责“三品一标”的生产技术指导和认证管理服务工作；依法开展农作物种子等生产销售许可、监督管理；

11、负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治；组织、监督全旗动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理；

12、管理农牧业和农村经济信息工作；制定全旗农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策；组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作；

13、参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；负责水生野生动物植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施；

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗农牧和科技局部门预算编制单位13个:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有13家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为12家。行政编制在岗人员24人，事业编制在岗人员275人，退休人员248人，实际在职人员为299人。2020年行政编制在岗人员24人，事业编制在岗人员275人，退休人员248人，实际在职人员为299人。

(二)莫旗农牧和科技局单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	农牧和科技局	行政
2	种子站	事业
3	产业化发展中心	事业
4	产品质量安全中心	事业
5	农技推广中心	事业
6	牧业机械化管理中心	事业
7	畜牧生产试验站	事业
8	动物疫控防疫中心	事业
9	农民科技培训中心	事业
10	农牧业执法大队	事业
11	畜牧工作站	事业
12	农村合作经济经营管理站	事业
13	农业项目服务中心	事业

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

 

2020年，本部门预算收入3843.12万元，比2019年预算4624.07万元，减少780.95万元，下降20%。主要原因2020年各站所机构改革减少草原工作站和草监所两个单位所以纳入财政预算的人员经费降低。

 

支出预算3843.12万元，比2019年预算4624.07万元，减少780.95万元，下降20%。主要原因2020年各站所机构改革减少草原工作站和草监所两个单位所以纳入财政预算的人员经费降低。

2020年，本部门支出共计3803.12万元。其中:基本支出3803.12万元(其中:人员经费3680.4万元，公用经费122.72万元)，比2019年预算4544.07万元，减少740.95万元，下降15.9%。主要原因2020年各站所机构改革减少草原工作站和草监所两个单位所以纳入财政预算的人员经费降低。

项目支出40万元，比2019年预算80万元，比上年减少40万元，下降50%。事业单位经营费用0万元。主要原因2020年各站所机构改革减少草原工作站和草监所两个单位所以纳入财政预算的人员经费降低。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3843.12万元，其中:一般公共预算拨款收入3843.12万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3843.12万元，其中:基本支出3803.12万元，占比95 %，项目支出40万元，占比5%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3843.12万元，包括:一般公共预算财政拨款3843.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出3555.47万元，比2019年预算4360.47万元，减少756.66万元，下降20%。主要原因2020年各站所机构改革减少草原工作站和草监所两个单位所以纳入财政预算的人员经费降低。

2.住房保障支出287.65万元，比2019年预算263.36万元，减少24.29万元，下降15%。主要原因2020年各站所机构改革减少人员，因此住房公积金数减少加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算50.65万元，比2019年预算60.16万元，减少9.51万元，下降15%。主本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比2019年预算3万元，减少3万元，下降100%。本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。减少主要是由于主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费50.65万元，比2019年预算60.16万元，减少9.51万元，下降15%。主本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费50.65万元，比2019年预算60.16万元，减少9.51万元，下降15%。主要一是减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出4544.07万元，比2017年减少加19.28万元，下降0.42%。主要原因是：人员有调动人员经费减少。

2019年机关运行经费支出主要包括：人员经费4410.37万元，公用经费133.7万元，项目支出80万元.2020年，本部门预算收入3843.12万元，比2019年预算4624.07万元，减少780.95万元，下降20%。主要原因2020年各站所机构改革减少草原工作站和草监所两个单位所以纳入财政预算的人员经费降低。

 

 

2020年，我单位关运行经费财政拨款预算3843.12万元，比2019年预算4624.07万元，减少780.95万元，下降20%。主要包括办公费:57.14万元、印刷费5万元、邮电费0.46万元、差旅费8.78万元、劳务费5万元、培训费：10万元、福利费0万元、日常维修费2.45万元、专业材料及一般设备购置费2.95万元、办公用房水电费2.5万元、办公用房取暖费47.37万元、办公用房物业管理费.1万元、公务用车运行维护费以及其他费用50.65万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆20辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车18辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

2020年莫旗农牧和科技局系统部门单位13个，截至2019年末国有资产金额共计：3175.28万元。

房屋情况面积：8105.35平方米，资产金额：997.65万元，

车辆情况：15辆，资产金额：378.62万元，

通用设备情况：1356件，资产金额：983.6万元，

专用设备情况：1083件，资产金额：815.41万元。

 

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的1%。 公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的1%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 陈丹    联系电话: 18147007444              

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表8张