2019年预算公开说明

2019年预算公开说明

一、关于无收支变化情况的补充说明

2019年莫旗农牧业系统预算收入为：4624.07万元，均为旗财政补助收入。比上年5030.65万元，增加406.58万元，增幅8.7%。主要原因2019年将中央提前下达资金均纳入预算；

2019年莫旗农牧业局部门年度预算支出：4624.07万元。

其中：基本支出4544.07元(其中：人员经费4410.37万元，公用经费133.7万元），比上年增加247.58万元，增幅0.18%。基本支出大幅度增加的主要原因是2019年政策变化和人员调资政策导致；

项目支出80万元，比上年增加159万元，增幅50%，主要原因是2019年农牧业生产救灾下达到旗级预算。

二、关于无机关运行经费安排情况的补充说明

本部门2019年度机关运行经费支出4544.07万元，比2017年减少加19.28万元，下降0.42%。主要原因是：人员有调动人员经费减少。

2019年机关运行经费支出主要包括：人员经费4410.37万元，公用经费133.7万元，项目支出80万元.

二、关于“三公”经费增减变化原因，说明不全的补充说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为60.16万元，支出预算为60.16万元，完成预算的100%。比上年61.6万元减少1.44万元，下降2.3%。

其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为57.16万元，比上年61.6万元减少4.44万元，下降7.76%。财政拨款“三公”经费支出预算差异情况的原因：一是减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

因公出国（境）费支出预算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，比上年预算数0万元减少3万元，下降100%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

莫旗农牧和科技局

2019年2月20日