2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人大常委

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、旗人大机关是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

   （七）督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

   （八）办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织旗人大代表的选举和市人大代表的选

（十）联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。

二、机构设置及单位构成情况

2017年莫旗人大内设机构设置为7个：分别是：办公室信访室、选举任免代表联络工作委员、内务司法工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会。

      2017年年末在职在编职工31人，较上年人员增加4人，增加原因为2017年人事变动，退休人员增加1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计1306.69万元，支出总计1306.69万元。本年度年初预算为742万元，超出预算的主要原因：一是新增4名工作人员，相应人员经费匹配及支出自然增加；二是本年度代表培训和会议数量较多，导致支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,306.69万元，其中：本年收入合计1,079.84万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余226.85万元；支出总计1,306.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余225.31万元。与2016年度相比，收入总计增加607.89万元，增长54%；支出总计增加443.18万元，增长69%。主要原因：一是新增4名工作人员，相应人员经费匹配及支出自然增加；二是本年度代表培训和会议数量较多，导致支出增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,079.84万元，其中：财政拨款收入1,079.84万元，占100%；

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,081.38万元，其中：基本支出1,081.38万元，占100%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,306.69万元，其中：年初结转和结余226.85万元；支出总计1,306.69万元，其中：年末结转和结余225.31万元。与2016年度相比，收入607.89万元，增长54%；支出增加增加443.18万元，增长69%。主要原因：主要原因：一是新增4名工作人员，相应人员经费匹配及支出自然增加；二是本年度代表培训和会议数量较多，导致支出增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,081.38万元，其中：基本支出1,081.38万元，占100%；

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,081.37万元，其中：人员经费705.08万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加169.35万元，主要原因是人事调动，增加人员经费；公用经费376.29万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、手续费、咨询费等，较上年增加229万元，主要原因是：一是人员增加，相应人员经费匹配及支出自然增加；二是本年度人大代表相关培训和会议数量较多，导致支出增加；三是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费等相应增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为38.4万元，支出决算为38.42万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出38.42万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出38.42万元。其中：公务用车运行维护费支出38.42万元，用于本单位三辆车的运行维修费，较上年增加5.78万元，主要原因是公车年限较长，车况差，维修费用较高，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出376.29万元，比2016年增加229万元，155%。主要原因是：人事调动，人员增加，相对人员经费匹配及支出自然增加，召开人代会议所增加的费用较大，本年度为换届选举年度，换届选举会议经费支出较多。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元,比2016年增加6.83万元，增长100%，主要原因是：更换年限较久的办公桌椅与电脑设备。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，比2016年0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位无预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐晨希    联系电话：0470-4611795