莫旗人大2020年部门预算公开报告

目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2020年部门预算公开报表

1. 部门预算公开01表

2.收入总表2

3.支出总表3

4. 部门预算公开04表

5.一般支出表5

6.基本支出表6

7.基金预算表7

8. 部门预算公开08表

莫旗人大2020年部门预算公开报告

根据《莫旗财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》（莫财字〔2020〕9号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫旗人大2020年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

1、旗人大机关是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

   （七）督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

   （八）办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织旗人大代表的选举和市人大代表的选

（十）联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

2020年莫旗人大内设机构设置为8个：分别是：办公室、信访室、选举任免代表联络工作委员、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧业工作委员会、民族宗教工作委员会。编制数20名，在职职工19人，其中行政19人、事业0人；离退休职工32人，遗属6人。

三、2020年收入支出预算总体情况

（一）2020年，莫旗人大收入为533.93万元，其中：公共财政拨款预算533.93万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2020年,莫旗人大预算支出533.93万元。其中：基本支出334.94万元，占比62.73%；项目支出198.99万元，占比37.27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2020年部门预算收入、支出533.93万元，比上年减少208.39万元，减少28.07%,减少的主要原因：人员减少，厉行节约缩减开支。

四、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年，莫旗人大财政拨款收支预算为533.93万元，包括一般公共预算财政拨款533.93万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年减少208.39万元，减少28.07%，减少的主要原因：人员减少，厉行节约缩减开支。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出436.43万元，占比81.74%，较上年预算数减少175.61万元，减少的主要原因：人员减少，厉行节约缩减开支。

2. 社会保障和就业支出62.08万元，占比11.63%，较上年预算数减少14.82万元，减少的主要原因：人员减少。
3. 医疗卫生和计划生育管理事务14.35万元，较上年预算数减少9.58万元，减少的主要原因：人员减少。
4. 住房保障支出21.07万元，较上年预算数减少8.38万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，机关运行经费财政拨款预算269.82万元，比上年减少27.55万元，减少9.3%。主要原因是：人员减少，人员经费随之减少，工作经费及差旅费也随之减少。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费支出预算18.5万元，较上年预算增加8.5万元，增加85%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2. 公务接待费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%;主要原因：

   （三）公务用车购置及运行经费18.5万元，较上年预算增加8.5万元，增加85%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）           0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费18.5万元，较上年预算增加8.5万元，增加85%。增加主要原因：扶贫下乡，调研，考察次数增加。

   六、政府采购预算情况

   2020年政府采购预算0万元。

   七、国有资产占有使用情况

   （一）2020年公务用车情况

   截至2019年末，莫旗人大共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，较上年无变化。

   单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （二）2020年房屋建筑物情况

   莫旗人大使用统一办公楼，无独立办公用房。

   八、政府性基金预算财政拨款支出情况

   我单位不涉及。

   九、2020年度重点项目预算绩效目标情况说明

   我单位不涉及。

   十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   （十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：齐晨希 联系电话：15847022277。

   十二、附件

   （一）2020年度部门预算公开表

    

   2020年2月6日