莫旗政府办2016年度决算情况

一、莫旗政府办主要职责及机构设置情况

（一）主要职能:

(1).旗政府及各部门要加快职能转变，全面履行经济调节、市场监管、社会管理公共服务职能。贯彻执行国家和自治区宏观调控政策，主要运用经济、法律手段必要的行政手段，引导调控经济运行，调整和优化经济结构，发展对外经济贸易和区域经济合作，实现经济持续、快速、健康发展。

(2).加强市场监管，创造公平的法则环境，完善市场监管体系，建立健全社会信用体系，加强政府信用建设；整顿和规范市场经济秩序，建立现代市场体系。

(3).履行社会管理职能，依法规范和管理社会组织、社会事务、妥善处理社会矛盾，维护社会秩序和社会稳定。依法建立健全各种突发公共事件应急机制，提高政府应对处置公共危机的能力。

(4).强化公共服务职能，完善相关政策，健全公共服务体系，努力提供公共产品和服务。建立健全公共产品和服务的监管以及绩效评估制度，简化程序，降低成本，讲求质量，提高效益。

二、部门和单位构成

2016年莫旗人民政府办公室内设机构设置为10个。分别是：旅游办公室、秘书室、督查室、网络信息室、法制办公室、人民防空办公室、信访办公室、扶贫开发办公室、金融办公室。

本次决算单位包括：政府办、红十字、库区管委会、信访局、旅游局。

政府办编制人数35名，在职35人，离退休职工40人,离休1人，退休39人。

信访局行政编制5人，在职4人，事业编制10人，在职：10人、退休6人

库区管委会行政编制8人、在职8人，事业编制2人，在职2人。

红十字编制3人，在职2人。

旅游局行政编制8人，在职7人，事业编制11人，在职11人。

三：莫旗政府办2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度总收入7441.65万元，年末结转3761.48万元。支出总计10955.70万元.与2015年度相比，2015年财政拨款收入为4191.14万元，收入增加3250.52万元，增加43%，超出预算的主要原因是机场办项目资金及追加资金、人员经费等各种支出增加。

1. 关于2016年度收入决算情况说明

2016年莫旗人民政府决算收入为7441.65万元，其中：财政拨款7441.65万元，年初结余结转3761.48万元，本年度年初预算收入为1522.64万元，增加预算收入5919.01万元，2015年财政拨款收入为4191.14万元，收入增加3250.52万元，增加43%，超出预算的主要原因是机场办项目资金及追加资金、人员经费等各种支出增加。

2. 关于2016年度支出决算情况说明

2016年莫旗政府办公室部门年度决算支出10955.70万元，其中：基本支出2853.73万元，占26%，项目支出8101.97万元，占74%。基本支出主要用于保障政府办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：（1）：基本支出2853.73,人员经费1491.99万元，商品和服务支出1361.73万元，主要用于政府正常运转的各项开支，主要用于办公费、印刷费差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费等各项支出。比上年增加223.73万元、主要原因是出差培训会议增加。其中：1：工资福利支出1024.09万元，比上年增加181.96万元，主要是工资增加及新调入人员工资。主要用于基本工资496.09万元，津贴补贴370.00万元，年终一次性奖金28.00万元，其他社保缴费52.00万元，养老保险经费78.00万元:（2）商品和服务支出1361.73万元，（3）对个人和家庭的补助467.89万元，比上年增加96.88万元，主要原因是增加退休及离休工资。主要用于离休费、退休费、抚恤金。（2）：项目支出 （其他资本性支出）8101.97万元，比上年增加7961.97万元，增加的主要原因是机场办项目资金3200万元、旅游项目资金330万元、信访资金144万元、红十字资金16万元、政府还陈欠款等4271.97万元.

（2）收入来源情况：均为旗财政补助收入。

（3）政府采购支出情况

本年政府采购支出38.45万元。

3. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

（1）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，原有公务用车27辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。公务用车运行维护费为230.66万元，2015公务用车运行维护费为253.53万元，同比减少22.87万元，下降9%,（主要用于车辆燃油费、路桥费、修理费、保险费等各项费用。）主要原因是合并工作一起出车，减少出车次数，严格控制个人用车情况。

（2）公务接待情况. 本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费2.95万元，60批次，累计共210人次，主要用于接待调研、检查、来我地学习等情况的费用，2015年共）计4.68万元，公务接待费同比减少1.73万元，下降58%，主要原因是减少接待次数，减少陪同吃饭人数，降低接待标准。

（3）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因没有出国业务需要，所以没有安排出国经费。

4. 名称解释

（1）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（2）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（3）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（4）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（5）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（7）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（8）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（9）三公经费：指用财政拨款用于出国出境、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（10）机关运行经费：包括：印刷费，邮电费、差旅费、办公费、会议费、培训费、水电费等。

莫旗政府办公室

附：莫旗政府办2016决算表