莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府2018年度决算公开报告

 

 

目录

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

  (1).旗政府及各部门要加快职能转变，全面履行经济调节、市场监管、社会管理公共服务职能。贯彻执行国家和自治区宏观调控政策，主要运用经济、法律手段必要的行政手段，引导调控经济运行，调整和优化经济结构，发展对外经济贸易和区域经济合作，实现经济持续、快速、健康发展。

(2).加强市场监管，创造公平的法则环境，完善市场监管体系，建立健全社会信用体系，加强政府信用建设；整顿和规范市场经济秩序，建立现代市场体系。

(3).履行社会管理职能，依法规范和管理社会组织、社会事务、妥善处理社会矛盾，维护社会秩序和社会稳定。依法建立健全各种突发公共事件应急机制，提高政府应对处置公共危机的能力。

(4).强化公共服务职能，完善相关政策，健全公共服务体系，努力提供公共产品和服务。建立健全公共产品和服务的监管以及绩效评估制度，简化程序，降低成本，讲求质量，提高效益。

 

二、机构设置及单位构成情况

2018年莫旗人民政府办公室内设机构设置为7个。分别是：秘书室、文电会议室，行政办公室，旗政府督查室、信息调研和改革协调室，法规审核室，国有资产办公室。

本次决算单位包括：政府办、红十字、库区管委会、信访局、旅游局。

行政编制40人 ，年末人数39人，事业编制54人，年末人数54人.退休人员46人，离休人员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

 本部门2018年度总收入9261.29万元，其中本年收入8256.34万元，年初结余结转1004.96万元。与2017年度相比，2017年财政拨款收入为4783.97万元，收入增加3472.37万元，增加的主要原因是地方收入增加等原因.

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计9,261.29万元，其中：本年收入合计8,256.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,004.96万元；支出总计9,261.29万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5,097.43万元。与2017年度相比，收入总计增加4,229.89万元，增长84.1%；支出总计增加4,229.89万元，增加84.1%。主要原因：一是支付各种工程款；二是扶贫下乡任务繁多，交通费差旅费等各种费用增多；三是人员工资上涨。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计8,256.34万元，其中：财政拨款收入8,256.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,163.86万元，其中：基本支出3,123.62万元，占75%；项目支出1,040.24万元，占25%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计9,261.29万元，其中：年初结转和结余1,004.96万元；支出总计9,261.29万元，其中：年末结转和结余5,097.43万元。与2017年度相比，收入增加4,229.89万元，增加84.1%；支出增加4,229.89万元，增加84.1%。主要原因：一是支付各种工程款；二是扶贫下乡任务繁多，交通费差旅费等各种费用增多；三是人员工资上涨。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,626.42万元，其中：基本支出3,123.62万元，占86.1%；项目支出502.8万元，占13.9%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,123.62万元，其中：人员经费1,198.11万元，主要包括：基本工资：373.84万元，津贴补贴：363.25万元，奖金：26.02万元，社会保障缴费：1.63万元，养老保险费：102.74万元，医疗保险费：49万元，其他经费281.63万元，……较上年减少-367.12万元，主要原因是：人员减少调出。公用经费1,925.51万元，主要包括：办公费210.59万元印刷费5.08万元，咨询费14.17万元，水电费6.74万元，邮电费24.28万元，取暖费189.12万元，物业管理费33.93万元，差旅费216.42万元，维护费70.5万元，租赁费435万元，材料费9.92万元，培训费11.6万元，委托业务费465万元，劳务费8万元，公车运行维护费225.16万元，较上年减少-12.89万元，主要原因是：节约各种办公费用。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为225.24万元，支出决算为225.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为225.16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的105.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公车运行费增加25.36万元，增加11.25%，原因是扶贫下乡任务多；二是公务接待费降低1.34万元，下降94%，原因是严格控制接待任务。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出225.24万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出225.16万元，占100%；公务接待费支出0.08万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出225.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出225.16万元，用于下乡开会等工作。车均运维费9.01万元，较上年增加25.29万元，主要原因是车辆运行多。财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待2批次，共接待16人次。主要用于一是减少陪同人员。二是压缩接待标准。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1,925.51万元，比2017年减少-12.89万元，降低-0.7%。主要原因是节约办公等费用（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额48.29万元，其中：政府采购货物支出48.29万元,比2017年减少-189.09万元，降低-79.7%，主要原因是：需要更换的物品少；政府采购工程支出0万元，2017年工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，比2017增加年0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，其他用车25辆，比2017年增加1辆，主要是用于信访局工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安玉梅    联系电话：0470-4626088