目 录
一、部门主要职责、工作职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、部门预算收支总体情况
四、财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收支预算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（三）机关运行经费安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、项目支出绩效目标情况
十、名词解释
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
十二、附表
（一）2019年部门预算公开报表
（二）项目预算绩效目标申报表
1.……………项目经费绩效目标申报表
2. ……………项目经费绩效目标申报表
3. ……………项目经费绩效目标申报表
……………
莫旗人民政府
2019年部门预算公开报告
根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕4号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫旗人民政府单位2019年部门预算情况说明如下：
一、主要职责、工作职能
根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。
一、旗政府及各部门要加快职能转变，全面履行经济调节，市场监管、社会管理公共服务职能，贯彻执行国家和自治区的宏观调控政策，主要运用经济法律手段，引导调控经济运行，优化经济结构，宣传执行党的路线、方针政策和国家法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法治教育。
二、加强市场监管，创造公平的法律环境，完善市场监管体系，加强政府信用建设。整顿和规范市场经济秩序，建立现代市场体系。
三、履行社会管理职能。依法规范和管理社会组织、社会事务、妥善处理社会矛盾，维护社会制度和社会稳定，依法建立健全各种突发公共事件应急机制，提供政府应对处置公共危机的能力。负责日常应急管理工作，协助领导处理突发事件和重大事故。
四、强化公共服务职能，完善相关政策，健全公共服务体系，努力提供公共产品和服务。
五、负责对全旗经济发展、社会稳定以及重大改革及发展问题进行调查研究、提出政策建议。负责全旗推行执法责任制工作、负责全政府行政复议应诉工作，贯彻执行国家、区，市有关信访工作的方针、
六、负责扶贫开发工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，2019年莫旗人民政府预算公开包括莫旗库区管理委员会、红十字、信访办公室。
人员基本情况：核定编制66人，在职人员70人，离退休人员46人。
三、2019年收入支出预算总体情况
（一）2019年，（公开单位名称）及所属单位部门预算收入为2778.26万元，其中：公共财政拨款预算1743.26万元，占比62%；政府性基金预算1035万元，占比38/%；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（二）2019年,莫旗人民政府库区管理委员会红十字信访局（年度预算支出2778.26万元。其中：基本支出1408.66万元，占比50%；项目支出334.6万元，占比12%；上级下达专项资金1035万元，占比38%。事业单位经营支出0万元，占比0%。
（三）2019年部门预算收入、支出2778.26万元，比上年增加1112.63万元，增加66.8%,增加的主要原因：人员经费增加及主要是由于人员减少。
四、2019年财政拨款收支预算情况
（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2019年，莫旗人民政府及库区管理委员会红十字信访局所属单位财政拨款收支预算为2778.26万元，包括一般公共预算财政拨款1743.26万元、占比62%；政府性基金预算1035万元，占比38%；上年结转0万元，占比0%。增加的主要原因：人员经费增加及市级提前下达2019年机场建设资金1035万元增加。
（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（三）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，机关运行经费财政拨款预算165.56万元，比上年增加7.96万元，增加5%。主要原因是扶贫下乡任务重。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算166.96万元，较上年预算增加38.16万元，增加5%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。（二）公务接待费2.5万元，较上年预算增加减少1.1万元，减少44%;主要原因：（三）公务用车购置及运行经费165.56万元，较上年预算增加39.26万元，增加31.08%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费165.56万元，较上年预算增加39.26万元，增加31.08%。增长主要原因：扶贫下乡任务重。
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。
七、国有资产占有使用情况
（一）2019年公务用车情况
截至2018年末，莫旗人民政府及所属单位共有车辆5辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车2辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年无变化。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（二）2019年房屋建筑物情况
莫旗人民政府及所属单位的房屋建筑面积6232.33平方米，其中办公用房1860平方米、业务用房3967.81平方米、其他用房404.52平方米，较上年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年政府性基金预算财政拨款为1035万元，较上年增加1035万元，增长100%。市级提前下达2019年机场建设资金1035万元增加。
九、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：安玉梅，联系电话：13947039393。
十二、附件
（一）2019年度部门预算公开表
（二）项目预算绩效目标申报表
2019年2月20日
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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