目录：

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2020年部门预算公开报表

1.部门预算公开01表

2.收入总表

3.支出总表

4.部门预算公开04表

5.一般支出表5

6.基本支出表6

7.基金预算7

8.部门预算公开08表

莫旗总工会2020年部门预算公开报告

根据《莫旗财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》（莫财字〔2020〕9号）文件要求，现将经旗财政部门批复的（莫旗总工会）及所属单位2020年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置及预算单位构成情况

莫旗总工会内设机构设置为6个，分别是：办公室、女工保障部、财务部、组宣经济部、帮扶中心、职工活动中心。

编制核定人数9人，在职21人，退休10人，临时工12人。

三、2020年收入支出预算总体情况

（一）2020年，（公开单位名称）及所属单位部门预算收入为121.9万元，其中：公共财政拨款预算121.9万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2020年,莫旗总工会及所属单位部门年度预算支出121.9万元。其中：基本支出116.9万元，占比96%；项目支出5万元，占比4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2020年部门预算收入、支出121.9万元，比上年减少20.23万元，减少14.23%,减少的主要原因：

1、人员工资变化。

四、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年，莫旗总工会及所属单位财政拨款收支预算为121.9万元，包括一般公共预算财政拨款121.9万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年减少20.23万元，减少14.23%，减少的主要原因：

1、人员工资变化。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

如：1.一般公共服务支出86.89万元，占比71.28%，较上年预算数减少5.52万元，主要用于人员工资支出。

2.社会保障和就业支出17.1万元，占比14.03%，较上年预算数减少14.52万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出6.01万元，占比4.93%，较上年预算数减少0.7万元，主要用于职工医疗保险费支出。
4. 住房保障支出8.83万元，占比7.24%，较上年预算数增加0.57万元，主要用于职工住房公积金支出。

5.其他支出3.07万元，占比2.52%，较上年预算数减少0.06万元

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，机关运行经费财政拨款预算2.93万元，与上年无变化。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费支出预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%;主要原因：（三）公务用车购置及运行经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

六、政府采购预算情况

2020年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

（一）2020年公务用车情况

截至2020年末，莫旗总工会及所属单位共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2020年房屋建筑物情况

莫旗总工会及所属单位的房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年（增加或减少）0，原因：2020年，呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心和呼伦贝尔市地震局机关未在本单位预算公开范围内。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

九、2020年度项目支出绩效目标情况说明

（一）项目支出绩效目标情况

加强工会经费征收，有利于开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动。为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训，工会自身建设；为维护职工合法权益开展的法律服务和劳动争议调解工作；慰问困难职工。

（二）重点项目预算绩效情况

2020年，莫旗总工会无工程和管理类项目，不涉及项目绩效，也无重点项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张亚丽，联系电话：04704620351