一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9、开展继续教育和培训工作。
10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
内设机构如下：
莫旗科学技术协会属于群团组织 下设莫旗民族科普工作队
人员情况：年初实有人数3人，年末实有人数3人，其中公务员2人，事业单位人员1人，退休1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
本单位在旗委、旗政府的正确领导下，在2019年度全面、超额完成了年初计划。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年预算数35万元，本年实际收入168万元。财政拨款增加本年收入。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入实际支出为98万元（其中：基本支出63万元，项目支出35万元）结余70万。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。
2019年度新增项目支出。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
（一）支出合计 |
2 |
31400.00 |
31400.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
31400.00 |
31400.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
31400.00 |
31400.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
3 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
（2）会议费支出情况；无
（3）培训费支出情况：无
（4）其他对单位影响较大的支出情况。无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。
|
收入 |
||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
354000.00 |
1680896.54 |
1680896.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
354000 |
1680896.54 |
1680896.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
2913.00 |
|
|
29 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
354000 |
1680896.54 |
1683809.54 |
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
（四）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
所有工作都已按要求按时完成。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
所有工作都已按要求按时完成。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
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