莫旗档案史志局2019年部门预算公开

莫旗档案史志局2019年部门预算公开：预算公开说明、预算公开表

 2019年莫旗档案史志局部门预算情况说明

       目 录

一、主要工作职责及部门构成

二、收入支出预算安排情况

（一）收入安排情况

（二）支出安排情况

（三）与上年比较

三、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、安支出类别分类

2、按功能分类

3、按经济分类

（三）机关运行经费安排情况

四、三公经费安排情况

五、政府性基金预算收入安排情况

六、国有资产占有情况

七、项目支出绩效目标情况说明

八、政府采购安排情况

九、名词解释

十、附件

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

十一、联系方式及反馈渠道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按照自治区党委、政府关于大力推进部门预算、决算的公开要求和呼伦贝尔市委、政府的有关部署，莫旗档案史志局对相关材料进行了整理和统计。现将档案史志局部门预算情况公开如下：

一、主要工作职责及部门构成

    1、莫旗档案史志局主要工作职能

（一）贯彻执行《档案法》、《档案实施办法》《内蒙古自治区档案条例》等法律、法规及党和国家的各项方针政策，依法对行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作进行监督、检查和指导。

（二）负责制定行政区域内档案事业发展规划和档案工作地方性规章制度，并组织实施。

（三）会同有关部门搞好档案信息资源的开发和利用，用好、用活馆藏档案资料。

（四）及时接收到期档案的入馆工作。

（五）负责编写和向上级部门提供年度大事记和年鉴等资料，完成上级史志部门布置的专题研究。

2、部门和单位构成情况

档案史志局编制人数21名，在职职工16人，离退休职工14人。

 

2016年莫旗档案史志局部门预算编制单位1个。下设4个股室，分别是：办公室、档案管理股、业务指导股、史志编研股。

办公室：负责本局的行政管理、文秘、财务、档案、统计、后勤保障、服务、资产管理，并完成领导交办的其它工作。

档案管理股：负责全旗档案馆的接收与征集工作，进行科学地管理、统计、鉴定和整理编目等基础工作，为全旗社会提供档案资源的利用服务，配合业务股进行指导工作。

业务指导股：贯彻执行《档案法》和党和国家制定的档案工作方针、政策和上级业务部门的有关规章制度，进行检查并组织实施。结合我气旗实际草拟有关文书、专业档案工作的具体规章制度和办法，并组织实施。直接对旗直机关、企事业单位和乡镇档案室进行指导监督和检查，并参与评审。负责对全旗的专兼职档案员的指导培训工作。进行档案理论研究工作。

史志编研股：负责征集、整理、编写、出版地方党史、地方史志类资料、专题、书籍、开展地方党史、地方志（包括对部门志、乡镇、村志、概况等）工作

二、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年部门预算收入为238.25万元，比上年减少36.95万元，降低13.4%，主要原因是：为节省开支人员经费减少，公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入238.25万元，占收入预算的100%、政府性资金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、上级单位补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结余0万元。

（二）2019年部门年度预算支出238.25万元。其中基本支出215.25万元（其中：人员支出206.75万元、公用支出8.5万元），比上年减少28.91万元，减少13.4%，支出减少的主要原因是：为节省开支，办公经费等各项开支均减少。

一般公共预算拨款支出238.25万元、政府性资金预算拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上级单位补助支出0万元、附属单位上缴支出0万元、上年结余0万元。

（三）2019年收入预算、238.25万元，比上年减少36.95万元，降低13.4%，主要原因是：为节省开支人员经费减少，公用经费减少。

三、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，莫旗档案史志局财政拨款收支预算为238.25万元，较2018年减少36.95万元，减少13.4%，减少的主要原因是为节省开支人员经费减少，公用经费减少。

其中一般公共预算财政拨款238.25万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1、2019年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出215.25万元，其中人员支出206.75万元、公用支出8.5万元。

⑵项目支出23万元：其中专项支出23万元。

2、2019年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出205.77万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8.7万元、医疗卫生和计划生育管理事务10.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出13.11万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2019年部门预算支出按照经济支出分类情况：

基本工资63.9万元、津贴补贴77.54万元、奖金5.33万元、职工基本医疗保险10.50万元、机关事业单位基本养老保险23.55万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金13.12万元、办公费31.5万元、差旅费万元、其他交通费用万元、离休费万元、退休费8.73万元、生活补助3.38万元。

（三）机关运行经费安排情况：

2019年，本部门机关运行经费预算238.25万元，比上年减少28.91万元，下降13.4%。主要包括以下支出：办公费31.5万元、基本工资63.9万元，津贴补贴77.54万元，奖金5.33万元，养老保险23.55万元，医疗保险10.49万元，其他社会保障0.71万元，住房公积金13.12万元，退休费8.73万元，生活补助3.38万元。

四、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算2万元比上年增加1万元，增加50%，主要原因是下乡扶贫工作和档案业务指导工作用车次数在增加，用于车辆加油、维修保养和保险。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与上年持平

（二）公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2万元，比上年增加1万元，增加50%，主要原因是下乡扶贫工作和档案业务指导工作用车次数在增加，用于车辆加油、维修保养和保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，与上年持平。

六、国有资产占有情况

截至2018年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

七、绩效目标

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算23万元，占全部项目支出预算的100%。其中档案抢救保护专项19万元，档案征集经费2万元，年鉴经费2万元。

目标1：保证63500卷档案得到有效保护，发生紧急情况时得到及时抢救。

目标2：完成《莫旗年鉴（2017）卷》、《莫旗年鉴（2018）卷》《莫旗年鉴（2019）卷》出版发行。

八、政府采购安排情况

     2019年本部门未安排政府采购资金。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

十、附件：

2019年度部门预算公开表

十一、联系方式及反馈渠道

联系人：王芳芳  电话0470-4686552

 

 

莫旗档案史志局

2019年2月20日