莫旗档案史志局2018年部门决算公开

莫旗档案史志局2018年部门决算公开：决算公开说明，决算公开表

 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗档案史志局2018年度决算公开报告

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 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行《档案法》、《档案实施办法》《内蒙古自治区档案条例》等法律、法规及党和国家的各项方针政策，依法对行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作进行监督、检查和指导。

（二）负责制定行政区域内档案事业发展规划和档案工作地方性规章制度，并组织实施。

（三）会同有关部门搞好档案信息资源的开发和利用，用好、用活馆藏档案资料。

（四）及时接收到期档案的入馆工作。

（五）负责编写和向上级部门提供年度大事记和年鉴等资料，完成上级史志部门布置的专题研究。

二、机构设置及单位构成情况

档案史志局编制人数21名，在职职19人，离退休职工14人。

 

2018年莫旗档案史志局部门预算编制单位1个。下设4个股室，分别是：办公室、档案管理股、业务指导股、史志编研股。

（一）办公室：负责本局的行政管理、文秘、财务、档案、统计、后勤保障、服务、资产管理，并完成领导交办的其它工作。

（二）档案管理股：负责全旗档案馆的接收与征集工作，进行科学地管理、统计、鉴定和整理编目等基础工作，为全旗社会提供档案资源的利用服务，配合业务股进行指导工作。

（三）业务指导股：贯彻执行《档案法》和党和国家制定的档案工作方针、政策和上级业务部门的有关规章制度，进行检查并组织实施。结合我气旗实际草拟有关文书、专业档案工作的具体规章制度和办法，并组织实施。直接对旗直机关、企事业单位和乡镇档案室进行指导监督和检查，并参与评审。负责对全旗的专兼职档案员的指导培训工作。进行档案理论研究工作。

（四）史志编研股：负责征集、整理、编写、出版地方党史、地方史志类资料、专题、书籍、开展地方党史、地方志（包括对部门志、乡镇、村志、概况等）工作

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计318.47万元，其中：本年收入合计284.94万元，年初结转和结余33.53万元。支出总计318.47万元。与年初预算相符。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计318.47万元，其中：本年收入合计284.94万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余33.53万元；支出总计318.47万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余33.53万元。与2017年度相比，收入总计减少3.76万元，下降1.2%；支出总计减少3.76万元，下降1.2%。主要原因：一是人员经费的减少；二是办公经费等的减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计284.94万元，其中：财政拨款收入284.94万元，占100%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计284.94万元，其中：基本支出284.94万元，占100%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计318.47万元，其中：年初结转和结余33.53万元；支出总计318.47万元，其中：年末结转和结余33.53万元。与2017年度相比，收入总计减少3.76万元，下降1.2%；支出总计减少3.76万元，下降1.2%。主要原因：一是人员经费的减少；二是办公经费等的减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计284.94万元，其中：基本支出284.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出284.94万元，其中：人员经费254.89万元，主要包括：基本工资73.45万元，津贴补贴105.69万元，奖金5.28万元，机关事业单位基本养老保险费8.39万元，职工基本医疗保险缴费10.43万元，住房公积金15.38万元，对个人和家庭补助35.37万元，其中离休费10万元，退休费23.54万元，生活补助1.83万元。较上年增加2.76万元，主要原因是：基本工资福利的增加；公用经费30.05万元，主要包括：办公费9.68万元，印刷费3.51万元，邮电费1.43万元，差旅费2.5万元，维修费0.1万元，培训费1.31万元，专用材料费5.50万元，劳务费2.73万元，工会经费0.15万元，公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少6.52万元，主要原因是：节约使用办公经费的减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，较上年增加0.96万元，增幅43.8%，原因是下乡扶贫及档案业务指导路程增加导致燃油费增加。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2018年比2017年增加0.96万元，原因是下乡扶贫及档案业务指导路程增加导致燃油费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.15万元，较上年增加0.96万元，增幅43.8%，原因是下乡扶贫及档案业务指导路程增加导致燃油费增加。

因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占100%，比上年增加0.96万元，增幅43.8%，主要用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出3.15万元，用于车辆的维修与日常维护加油、保险，车均运维费3.15万元，较上年增加0.96万元，增加43.8%，主要原因是下乡路途增加加油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元，与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出30.05万元，比2017年减少6.52万元，降低17.8%，主要原因是：节约使用办公经费，办公经费支出减少。2018年机关运行经费包括：办公经费9.68万元，印刷费3.51万元，邮电费1.43万元，差旅费2.50万元，维修费0.1万元，培训费1.31万元，专用材料费5.50万元，劳务费2.73万元，公务用车运行维护费3.15万元，工会经费0.15万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于日常外出办公，下乡等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2018年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芳芳    联系电话：0470-4686552