莫旗城市管理部门2018年部门预算公开情况说明

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和莫旗财政局《关于做好2017年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2017】20号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的莫旗城市管理综合执法局2017年部门预算情况说明如下：

一、部门主要工作职能

（一）、贯彻执行有关市政管理和城市园林绿化方面的法律、法规；

（二）、负责城市管理领域行政审批工作；

（三）、受住房城乡建设规划局委托开展住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法工作；

（四）、受环境保护局委托开展环境保护管理方面社会生活噪声、建筑施工噪声、扬尘水污染，餐饮服务业油烟、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花污染等执法工作；

（五）、受市场监督管理局委托开展市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；

（六）、受市场监督管理局委托开展食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；

（七）、受交通运输局委托开展交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；

（八）、受水务局委托开展水务管理方面向城市河道倾倒废弃和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

（九）、完成主管部门交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2017年城市管理部门预算编制单位5个, 分别是莫旗城市管理综合执法局、莫旗莫旗城市管理综合执法局城南分局、莫旗莫旗城市管理综合执法局城北分局、莫旗莫旗城市管理综合执法局城南西局、市政环卫园林管理处。

编制数50名，在职职工48人，其中行政25人、事业23人；退休职工16人，遗属1人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年城市管理部门单位部门预算收入为2075.98万元，其中：公共财政拨款预算2075.98万元，纳入预算管理的非税收入110.00万元。

（二）2018年城市管理部门单位部门年度预算支出2075.98万元。其中：公共财政拨款预算2075.98万元，纳入预算管理的非税收入110.00万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1695.98万元，其中人员人员经费支出1544.28万元、基本公用支出151.70万元。

⑵项目支出380.00万元。

⑶经营支出0万元。

⑷2018年政府采购预算。

我单位所有购置项目都参加政府采购，编制采购计划，采取公开招标方式，货比三家，并报政府采购办审批，方可采购。

(5)国有资产占有情况

本部门共有车辆30辆，其中，部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆，特种专业技术用车26辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

事业单位离退休支出109.81万元、行政单位医疗14.46万元、事业单位医疗13.08万元、城管执法533.61万元、小城镇基础设施建设443.84万元（其中项目支出380.00万元）、城乡社区环境卫生927.33万元、住房保障支出33.85万元。

3、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况：

基本工资支出907.05万元、津贴补贴186.76万元、奖金13.40万元、职工基本医疗保险缴费27.08万元、其他社会保障缴费245.52万元、住房公积金33.85万元、

（四）2018年部门预算收入、支出1143.15万元，比上年减少1005.74万元，降低46.8%。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算40.00万元，较上年增加20.2万元，增长1.02%，主要原因为：业务量增加。

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少0%。

（二）公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少0%。

（三）公务用车购置及运行经费20.00万元，较上年增加0万元。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（增加）万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费40万元，较上年增加20.2万元，增长1.02%，主要原因为：车辆老旧，导致维护费增加