城市管理综合执法局2019年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.……………项目经费绩效目标申报表

2. ……………项目经费绩效目标申报表

3. ……………项目经费绩效目标申报表

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕2号）文件要求，现将经旗财政部门批复的城市管理综合执法局及所属单位2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

（一）贯彻执行有关市政管理和城市园林绿化方面的法律、法规；

（二）负责城市管理领域行政审批工作；

（三）受住房城乡建设规划局委托开展住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法工作；

（四）受环境保护局委托开展环境保护管理方面社会生活噪声、建筑施工噪声、扬尘水污染，餐饮服务业油烟、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花污染等执法工作；

（五）受市场监督管理局委托开展市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；

（六）受市场监督管理局委托开展食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；

（七）受交通运输局委托开展交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；

（八）受水务局委托开展水务管理方面向城市河道倾倒废弃和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年城市管理综合执法局部门预算公开包括综合办公室、行政审批股、指挥中心、综合执法局管理办公室、市政环卫园林管理办公室和所属的4家单位，所属单位分别是：城南分局、城西分局、城北分局、市政环卫园林管理处。

人员基本情况：核定编制50人，在职人员48人，离退休人员28人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，城市管理综合执法局及所属单位部门预算收入为1,996.08万元，其中：公共财政拨款预算1,552.08万元，占比78%；政府性基金预算444万元，占比22%。

（二）2019年,城市管理综合执法局及所属单位部门年度预算支出1,996.08万元。其中：基本支出1,596万元，占比80%；项目支出400万元，占比20%。

（三）2019年部门预算收入、支出1,996.08万元，比上年减少79.9万元，减少0.4%,减少的主要原因是压缩支出。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，城市管理综合执法局及所属单位财政拨款收支预算为1,996.08万元，包括一般公共预算财政拨款1,552.08万元、占比78%；政府性基金预算444万元，占比22%。较2018年减少79万元，减少0.4%，减少的主要原因是压缩支出

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.城管执法650.32万元，占比0.33%；城乡社区环境卫生677万元，占比0.34%；事业单位离退休费115.72万元，占比0.08%；事业单位医疗14万元，占比0.007%；小城镇基础设施建设589万元，占比0.3%；行政单位医疗14.7万元，占比0.007%；住房公积金35.34万元，占比0.018%。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费的安排包括办公印刷费为5万元、邮电费5万元、差旅费3万元、交通费10万元，工资福利1395万元、市政维护费150万元、环卫市政车辆维修及燃油费100万元、路灯电费257万元、垃圾场运行费20万元、办公用房取暖费26万元、公务用车运行维护费25.08万元以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算1996.08万元，比上年减少79.9万元，减少04%。主要原因是压缩支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算3.7万元，较上年预算减少16.3万元，减少81.50%。

（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务接待费*0万元。（三）公务用车购置及运行经费3.7万元，较上年预算减少16.30万元，减少81.50%；其中：1.公务用车购置经费0万元。2.公务用车运行维护费3.7万元，较上年预算减少16.30万元，减少81.50%。减少的主要原因车辆陈旧老化利用率低，维修及燃油费减少。

（二）六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，城市管理综合执法局及所属单位共有车辆68辆，其中公务用车6辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车40辆、较上年变化38辆，原因为：固定资产报表调整。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

城市管理综合执法局及所属单位的房屋暂未入固定资产，业务用房192平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为444万元。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：逯宝秋，联系电话：13847083971。

十二、附件

2019年度部门预算公开表