莫旗政协2020年部门预算公开报告

目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、2020年度重点项目预算绩效目标情况说明

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2020年部门预算公开报表

1. 部门预算公开01表

2.收入总表2

3.支出总表3

4. 部门预算公开04表

5.一般支出表5

6.基本支出表6

7.基金预算表7

8. 部门预算公开08表

莫旗政协2020年部门预算公开报告

根据《莫旗财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》（莫财字〔2020〕9号）文件要求，现将经旗财政部门批复的莫旗政协2020年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

（一）、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

    （二）、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

1. 、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及预算单位构成情况

2020年部门预算编制单位4个, 分别是办公室、提案文史法制委员会、经科教文卫委员及委员联络委员会。

编制数17名，在职职工16人，其中行政16人；离退休职工34人，遗属1人。

三、2020年收入支出预算总体情况

（一）2020年，莫旗政协收入为369.63万元，其中：公共财政拨款预算369.93万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2020年,莫旗政协预算支出369.63万元。其中：基本支出369.63万元，占比100%。

（三）2020年部门预算收入、支出369.63万元，比上年减少36.29万元，减少9%,减少的主要原因：人员减少，厉行节约缩减开支。

四、2020年财政拨款收支预算情况

（一）2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年，莫旗政协财政拨款收支预算为369.63万元，包括一般公共预算财政拨款369.63万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年减少36.29万元，减少9%，减少的主要原因：人员减少，厉行节约缩减开支。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出284.46万元，占比77%，较上年预算数减少23.16万元，减少的主要原因：人员减少，厉行节约缩减开支。

2. 社会保障和就业支出50.81万元，占比13.7%，较上年预算数减少11.51万元，减少的主要原因：人员减少。
3. 医疗卫生和计划生育管理事务13.81万元，较上年预算数减少2.37万元，减少的主要原因：人员减少。
4. 住房保障支出20.55万元，较上年预算数增加0.7万元。增加的主要原因：基数调整。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，机关运行经费财政拨款预算74.79万元，比上年减少2.08万元，减少3%。主要原因是：人员减少，人员经费随之减少，工作经费及差旅费也随之减少。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费支出预算15万元，较上年预算增加10万元，增加200%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

2. 公务接待费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%;主要原因：

   （三）公务用车购置及运行经费15万元，较上年预算增加10万元，增加200%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）           0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费15万元，较上年预算增加10万元，增加200%。增加主要原因：扶贫下乡，调研，考察次数增加。

   六、政府采购预算情况

   2020年政府采购预算0万元。

   七、国有资产占有使用情况

   （一）2020年公务用车情况

   截至2020年末，莫旗政协共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，较上年无变化。

   单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （二）2020年房屋建筑物情况

   莫旗政协使用统一办公楼，无独立办公用房。

   八、政府性基金预算财政拨款支出情况

   我单位不涉及。

   九、2020年度重点项目预算绩效目标情况说明

   我单位不涉及。

   十、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   （六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   （十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：方珑舶 联系电话：15204977171

   十二、附件

   （一）2020年度部门预算公开表

    

                                                       2020年2月6日