莫旗政协2018年预算公开报告

2018年莫旗政协部门预算公开目录

1. 部门工作职责

2. 部门和单位机构设置情况

3. 部门预算收支增减变化情况

4. “三公”经费预算安排情况

5. 机关运行经费安排情况

6. 政府采购预算安排情况

7. 政府购买服务情况

8. 国有资产增减变化情况

9. 政府性基金预算收支情况

10. 绩效目标设置情况

11. 名词解释及其他需要说明的情况

12. 部门预算公开套表

政协2018年部门预算公开情况说明

根据《内蒙古自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉的通知》（内党办发[2016]40号）、《内蒙古自治区财政厅转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（内财预〔2016〕2095号）和莫旗财政局《关于做好2018年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2018】31号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的政协2018年部门预算情况说明如下：

一、主要工作职能

　  （一）、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

    （二）、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

1. 、参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

       二、部门和单位构成

   2018年部门预算编制单位4个, 分别是办公室、提案文史法制委员会、经科教文卫委员及委员联络委员会。

   编制数17名，在职职工18人，其中行政18人；离退休职工33人，遗属1人。

   三、2018年度收入支出预算安排情况

   （一）2018年莫旗政协预算收入为499.54万元，其中：公共财政拨款预算499.54万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

   （二）2018年政协年度预算支出499.54万元。其中：公共财政拨款预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。  

   四、机关运行经费安排情况

   （一）2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

   基本支出459.54万元，其中人员支出445.94万元、基本公用支出13.6万元。

   项目支出40万元：其中专项性公用支出30万元、专项业务费10万元。

   （二）2018年部门预算支出按功能分类情况：

   一般公共服务支出257.56万元、社会保障和就业支出210.19万元、医疗卫生和计划生育管理事务14.31万元、住房保障支出17.48万元。

   3、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况：

   工资福利支出427.58万元。

   4、2018年部门预算收入、支出 499.54万元，比上年减少6.79万元，减少1.34%。

        五、“三公”经费预算情况

    2018年“三公”经费预算9万元，其中：

    （一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

    （二）公务接待费0万元，较上年增加0万元，

    （三）公务用车购置及运行经费9万元，较上年减少10%。其中：

    ⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

    ⑵公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，减少10%，主要原因为厉行节约缩减开支。

   六、政府性基金预算财政拨款支出情况

   我单位元政府性基金支出预算。

1. 政府采购

      将严格按照政府采购的流程进行采购，派出专人负责。

   八、国有资产占用情况

   我单位国有资产较上年无变化,为577.99万元,公务用车、办公设备均无变化。

1. 政府性基金预算收支情况

   我单位2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。

   十、绩效目标设置情况

   我单位无重点项目，无此项预算。

   十一、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （四）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   十二、部门预算公开套表

   附件：部门预算公开表

    

     莫旗政协办公室

    2018年3月18日