2017年政协预算报告

政协2017年部门预算公开情况说明

    根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和莫旗财政局《关于做好2017年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2017】20号）文件要求，现将经旗政协会议审议批准的政协2017年部门预算情况说明如下：

     一、主要工作职能

　  （一）、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

    （二）、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

1. 、参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

   二、部门和单位构成

   2017年部门预算编制单位4个, 分别是办公室、提案文史法制委、经科教文卫委、民族宗教委及委员联络委，较上年增加1个。

   编制数13名，在职职工22人，其中行政22人；离退休职工33人，遗属2人。

   三、2017年度收入支出预算安排情况

   （一）2017年政协预算收入为506.33万元。

   （二）2017年政协年度预算支出506.33万元。

   四、机关运行经费安排情况

   1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

   基本支出466.33万元，其中人员支出455.93万元、基本公用支出10.4万元。

   项目支出40万元：其中专项性公用支出30万元、专项业务费10万元。

   2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

   一般公共服务支出260.89万元、社会保障和就业支出209.9万元、医疗卫生和计划生育管理事务16万元、住房保障支出19.54万元。

   3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

   工资福利支出221.54万元、商品和服务支出50.4万元、对个人和家庭的补助234.39万元。

   4、2017年部门预算收入、支出506.33万元，比上年增加81.93万元，增长19%，主要原因工资福利、社会保障、住房保障等较上年增涨。

   五、“三公”经费预算情况

   2017年“三公”经费预算10万元，较上年减少26.43万元，减少72.5%，其中：

   （一）公务接待费1万元，较上年增加0.8万元，增长364%，主要原因为区市旗级的调研考察任务加重。

   （二）公务用车运行经费9万元，较上年减少76%。

   六、政府性基金预算财政拨款支出情况

   我单位元政府性基金支出预算。

   1.政府采购

        我单位无政府采购项目。

   六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

   （八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

   （九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   （十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   附件：2017年度部门预算公开表

    

     莫旗政协办公室

    2017年2月14日