莫力达瓦达斡尔族自治旗妇女联合会2020年预算公开

莫力达瓦达斡尔族自治旗妇女联合会

 

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年  2 月 7  日

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

(二)部门主要职责

一、贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》，研究制定推动全旗妇女儿童发展及家庭教育工作规划、计划，并组织实施。

二、组织妇女代表参与经济、文化、社会事务管理工作。组织全旗妇女代表参与民主决策、民主管理、民主监督。参与有关政策的制定，参与社会治理和公共服务。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

三、负责妇女儿童权益保护工作。开展相关政策、法律法规的宣传，受理来信来访及法律咨询工作。协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为并提供帮助。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向旗委和有关部门反映社情民意，提出对策建议。

四、负责女性人才相关工作。组织动员引领妇女参与全旗经济建设和社会事业发展的各项活动。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。

五、组织开展家庭文明建设工作。组织家庭文明创建各项活动，支持服务家庭教育，推动形成家庭文明新风尚。 

六、加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。协调、联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。

七、指导乡镇（社区、村屯）妇联组织开展相关工作。

八、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗妇联部门预算包括:机关内设的机构4个，规格均为股级。莫旗妇联是群众团体，财政全额拨款行政单位，内设3个股室，规格为正股级。经费核定按编制内实有人数核定，公用经费实行定额核算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家。行政编制在岗人员6人，退休人员6人，实际在职人员为6人。2019年行政编制在岗人员6人，退休人员6人，实际在职人员为6人。

(二)莫旗妇联单位设置及人员情况

 

 

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗妇女联合会	群团组织
2
3
....

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入899272.52元，比上年907583.99元，减少8311.47元，主要原因是由于在职人员减少;支出预算899272.52元，比2019年预算减少8311.47元，主要是由于在职人员减少。2020年，本部门支出共计899272.52元，比上年907583.99元，减少8311.47元。其中:基本支出839272.52元(其中:人员经费812272.52元，公用经费27000.00元)，比上年增加31688.53元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出60000.00元，比上年减少40000.00元，降幅40%。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入899272.52元，其中:一般公共预算拨款收入899272.52元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出899272.52元，其中:基本支出839272.52元，占比93.3%，项目支出60000元，占比6.7%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算899272.52元，包括:一般公共预算财政拨款899272.52元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 基本支出839272.52元，比上年预算数增加31688.53元。主要用于我单位人员工资增加。

2.住房保障支出59421.6元，比上年预算数增加9946.8元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。主要是由于2020年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2020年度无变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算27000元，比上年减少3000元。主要包括办公及印刷费2540元、邮电费3000元、差旅费10000元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6000元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费460元、公务用车运行维护费以及其他费用5000元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算60000.00元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:袁征  联系电话:0470-4626163

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表