2016年预算报告

莫旗政协2016年度决算相关说明

 

一、莫旗政协主要职能

 

 （一）、主要职能：

 

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

 

政治协商是对自治旗大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

 

民主监督是对法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

 

    参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视

 

  （二）、部门和单位构成

 

  2016年莫旗政协内设机构设置为4个：分别是：办公室、提案委、经科教文卫委、民族宗教委、委员联络委。

 

     2016年年末在职在编职工22人，较上年人员增加9人，退休职工34人。

 

二、莫旗政协2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度预算执行情况分析

 

    2016年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计688.16万元；本年支出合计686.77万元。

 

    本年收入来源主要由财政拨款收入构成；本年支出主要由一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出构成。

 

二、关于2016年度决算情况说明

 

（一）关于收支情况总体说明

 

本部门2016年度收入总计688.16万元，支出总计686.77万元。与2015年度相比，收入减少19.68万元，减少2.78%；支出增加156万元，增长29.4%。主要原因：人事调入，人员经费增加。

 

（二）关于2016年度收入决算情况说明

 

本部门2016年度收入合计688.16万元，其中：财政拨款收入688.16万元，占100%；

 

（三）关于2016年度支出决算情况说明

 

本部门2016年度支出合计686.77万元，其中：基本支出686.77万元，占100%；

 

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

本部门2016年度财政拨款收入总计688.16万元，支出总计686.77万元。与2015年度相比，收入减少19.68万元，减少2.78%；支出增加156万元，增长29.4%。主要原因：人事调入，人员经费增加。

 

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计686.77万元，其中：基本支出686.77万元，占100%；

 

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出686.77万元，其中：人员经费521.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加44.86万元，主要原因是：人事调入，增加人员经费。公用经费165.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，会议费等，较上年增加111.15万元，主要原因是：全年工作任务繁重，下乡、调研等工作所增加的费用较大。

 

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为36.45万元，支出决算为36.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为36.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出36.45万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出36.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

 

因公出国（境）费支出0万元。

 

公务用车购置及运行维护费支出36.45万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出36.45万元，用于保险费，燃油费，路桥费，维修费等。车均运维费36.45万元，较上年减少1.7万元。财政拨款开支的公务用车保有量为 4辆。

 

公务接待费支出0万元。

 

三、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况

 

本部门2016年度机关运行经费支出165.63万元，比2015年增加111.15万元，增长204%。主要原因是：全年工作任务繁重，扶贫工作下乡及调研考察所增加的费用较大。

 

（二）政府采购支出情况

 

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况

 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆。

 

（四）预算绩效管理工作开展情况

 

 我单位无预算绩效管理工作。

 

三、 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

四、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 

联系人：方珑舶  联系电话：0470-4626153

 

                                 莫旗政协办公室

 

                                 2017年9月29日