莫力达瓦达斡尔族自治旗工商业联合会2020年部门预算公开报告

一、主要职能

(一)部门职能

一、充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用

二、充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用

三、充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用

四、充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用

五、充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用

(二)部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关工商业联合会的方针政策和法律法规，拟订全旗工商联业职合会的发展规划、计划并组织实施。

（二）发挥参政议政、民主监督作用，开展非公有制经济发展政策调查研究，为旗委、政府决策提供参考。

（三）加强同非公有制经济人士的联系，发挥政治引导作用，鼓励非公有制经济人士积极履行社会责任。发现、培养、推荐非公有制经济代表人士，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神。

（四）组织会员企业举办和参加各类经贸活动，为会员企业发展提供服务帮助。加强与旗外工商界的交流合作，促进会员企业和经济社会发展。

（五）指导全旗基层商会组织工作，参与全旗非公有制企业党建工作，推动企业文化建设。

（六）反映会员企业利益诉求，协助会员企业处理经济纠纷，维护非公有制经济人士合法权益。

（七）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其它工作。

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

         单位情况表

第二部分2020年部门预算安排情况说明

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗工商联部门预算包括:莫旗工商联是群众团体，财政全额拨款行政单位，经费核定按编制内实有人数核定，公用经费实行定额核算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家。行政编制在岗人员4人，实有6人，工勤编制2人，实有2人，退休人员6人。2019年行政编制在岗人员4人，实有6人，工勤编制2人，实有2人，退休人员6人。

(二)莫旗工商联单位设置及人员情况

第二部分2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入112.86万元，比上年138.5万元，减少25.64万元，主要原因是追加的经费和退休做实的职业年金，补牟显峰1-9月份工资;支出预算112.86万元，比2019年预算减少25.64万元，主要原因是追加的经费和退休做实的职业年金，补牟显峰1-9月份工资。2020年，本部门支出共计112.86万元，比上年减少25.64元。其中:基本支出112.86万元(其中:人员经费105.44万元，公用经费7.42万元)，比上年减少25.64万元。减少主要是由于人员工资减少;项目支出4万元，比上年减少1万元，降幅20%。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入112.86万元，其中:一般公共预算拨款收入112.86万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出112.86万元，其中:基本支出112.86万元，占比100%，项目支出4万元，占比100%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算112.86万元，包括:一般公共预算财政拨款112.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 基本支出112.86万元，比上年预算数减少25.64万元。主要用于我单位人员工资减少。

2.住房保障支出8.1万元，比上年预算数增加1.3万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:主要用于公务用车运行费下乡扶贫、全旗非公企业、各乡镇、基层商会调研支出。

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。主要是由于2019年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费1.2万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要用于公务用车运行费下乡扶贫、全旗非公企业、各乡镇、基层商会调研支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算4.39万元，比上年增加0.62万元。增长16 %。主要包括办公及印刷费0.89万元、邮电费0.18万元、差旅费0.4万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0.97万元、办公用房物业管理费0.75万元、公务用车运行维护费以及其他费用1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算4万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王素芬  联系电话:0470-4626482

第六部分   部门预算公开表

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表