2020年教育系统预算公开

莫力达瓦达斡尔族自治旗教育系统2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 2  月 7  日

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本旗实际研究制定本旗教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。负责推动全旗科技创新体系建设，提高全旗各行业的科技创新能力，推动全旗的科技进步和科技事业发展。
  （二）管理和指导本旗基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
  （三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；编制并组织实施本旗科技发展的中长期规划和年度计划，合理配置相应的科技经费；负责管理和实施各类科技项目。组织实施区内外、国内外科技合作与交流。指导我旗教育综合改革工作。
  （四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
  （五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。
 （六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
  （七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
  （八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
  （九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
  （十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。
  （十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。
    （十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
    （十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。
    （十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。
    （十五）承办政府交办的其它工作任务。

 

(二)部门主要职责

（一）办公室

协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务、事务；负责局机关会议的组织安排、综合性材料的起草、综合调研、文书档案管理、机要保密、督查；牵头起草机关规范性文件及审查备案等工作。

负责局机关及所属旗直事业单位的党群工作；负责系统内信访事项的接待管理，并承担相应的化解和稳控工作；负责制定廉政规章制度并监督实施。

规划和推进教育科技信息网络（网站）、教育电子政务和学校管理信息化建设、优质教育科技信息资源开发与共享应用、教育科技信息化技术研发体系建设。指导、检查、评估系统内各单位的教育科技信息化建设工作。组织开展全旗教育科技信息化宣传普及与人员培训。负责科技特派员及乡镇科技工作；落实科技人员有关政策。

（二）人事师资股

负责局机关和教育系统人事劳资、机构编制、干部队伍管理和教育培训、中小学校长培训和中小学、教师培训机构的教育教学工作；指导学校内部管理体制改革；负责并组织教师专业技术职务评审、教师资格认定、中小学教师的继续教育和师德建设工作；负责教育系统人事档案管理；负责教育对外交流工作；负责教育方面的国际合作与对外交流工作，协调管理外籍教师工作；指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

（三）计划财务股

负责制定全旗教育事业发展规划并组织实施；编制教育经费预决算方案，管理各项经费的分配和使用；制定所属学校办学条件改造及校舍维修计划；负责局机关的财务和国有资产管理及教育系统内的国有资产管理；负责管理教育基本建设项目，负责教育基建计划的实施；负责编制教育事业统计报表，教育经费测算教育经费统计报表；负责教育经费内部审工作，负责各类学校的收费管理和治理乱收费，监督检查所属单位的各项资金管理、重大经济事项及财务收支有关的经济活动。

（四）教育股

制定基础教育、学前教育、特殊教育发展规划；承担基础教育管理和扫盲工作；指导基础教育教学改革，拟订基础教育教学、管理基本文件及评估标准，拟订学前教育和特殊教育教学基本要求；规范基础教育办学行为，指导中小学校的德育、校外教育和安全教育，指导协调全旗学前教育和特殊教育工作；指导基础教育学业水平考试；负责普通高中学籍管理；规范基础教育教材的选用与管理；指导学前教育和特殊教育开展教学研究工作和教师培训工作。

（五）民族教育股

负责拟订民族教育、职业教育、成人教育发展规划并组织实施；落实有关民族教育的政策措施；综合管理并协调民族教育的有关工作；指导少数民族语言、文字的教育教学工作；推进民族中小学教育改革；参与民族中小学师资管理和培训工作；指导职工教育、农民教育、社区教育及各类成人教育工作。

（六）督导室

拟订教育督导的规章制度、办法和评估标准；负责全旗教育督导工作；组织实施对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收；组织开展基础教育发展水平和质量检测；发布督导报告。

 (七)体育卫生艺术教育办公室

指导各级各类中小学体育、卫生和艺术教育工作，拟订相关指导性文件；组织管理各类学校体育竞赛和艺术表演等活动；指导中等及中等以下学校体育、卫生、艺术基础设施建设和专业师资培训；指导并协调有关部门开展学校国防教育和学生军训工作。

（八）安全办公室

依法对辖区学校的安全工作进行指导、监督、检查和考核。制订全旗教育系统学校安全管理制度，指导、监督各学校依法建立健全相应的学校安全工作管理制度，建立并落实全旗教育系统安全责任制和责任追究制度，制定安全应急预案和组织开展安全演练。传达贯彻上级文件、会议精神，督促检查各部门贯彻落实。指导、监督各学校具体做好校车及交通安全、食品安全、校园安全保卫、“三防”建设、消防、特种设备、宿舍安全卫生、厕所安全卫生、疾病防控、健康体检、隐患排查整治、安全档案建设等安全管理工作。及时统计、上报全旗中小学、幼儿园校园安全事故，会同有关部门做好全旗各中小学（含民办学校）、幼儿园安全事故突发事件的应急处置工作。建立校园周边整治协调工作机制，维护校园及周边环境安全。定期开展安全教育和心理健康教育宣传培训工作。组织领导各项安全责任制的考评工作。

（九）辖区内学校

我局辖区内共有34所义务教育学校，一个职业高中，一个普通高中，三个幼儿园。学校辐射我旗各个乡镇。学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度。 充分利用教育资源，优化教育资源配置，近年来调整了我旗教育布局，大力改扩建义务教育学校和职业高中，努力促进我旗教育的全面发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有45家，其中:财政拨款的行政单位45家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员15人，事业编制在岗人员3526人，退休人员1615人，实际在职人员为3541人。2019年行政编制在岗人员15人，事业编制在岗人员3496人，退休人员3529人，实际在职人员为3511人。

(二)莫力达瓦达斡尔族自治旗教育局属单位设置及人员情况

莫旗教育局属于公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员15人，事业编制在岗人员23人，退休人员31人，实际在职人员为38人。2019年行政编制在岗人员15人，事业编制在岗人员23人，退休人员32人，实际在职人员为38人。

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位单位	单位性质
1	莫旗教育局	行政事业单位
2	教研培训中心	全额拨款事业单位
3	尼尔基一中	全额拨款事业单位
4	职教中心	全额拨款事业单位
5	达斡尔中学	全额拨款事业单位
6	尼尔基二中	全额拨款事业单位
7	尼尔基三中	全额拨款事业单位
8	尼尔基一小	全额拨款事业单位
9	尼尔基二小	全额拨款事业单位
10	尼尔基四小	全额拨款事业单位
11	尼尔基五小	全额拨款事业单位
12	第二民族小学	全额拨款事业单位
13	民族幼儿园	全额拨款事业单位
14	第二民族幼儿园	全额拨款事业单位
15	青少年活动中心	全额拨款事业单位
16	阿尔拉中心校	全额拨款事业单位
17	巴彦中心校	全额拨款事业单位
18	巴彦农场中学	全额拨款事业单位
19	巴彦农场小学	全额拨款事业单位
20	宝山中学	全额拨款事业单位
21	宝山小学	全额拨款事业单位
22	博荣中心校	全额拨款事业单位
23	登特科中心校	全额拨款事业单位
24	杜拉尔中心校	全额拨款事业单位
25	额尔和中心校	全额拨款事业单位
26	甘河农场中学	全额拨款事业单位
27	哈达阳中心校	全额拨款事业单位
28	汉古尔河中学	全额拨款事业单位
29	汉古尔河小学	全额拨款事业单位
30	红彦中心校	全额拨款事业单位
31	库如奇中心校	全额拨款事业单位
32	奎勒河中心校	全额拨款事业单位
33	坤密尔堤中心校	全额拨款事业单位
34	塔温敖宝中学	全额拨款事业单位
35	塔温敖宝小学	全额拨款事业单位
36	腾克中心校	全额拨款事业单位
37	卧罗河中心校	全额拨款事业单位
38	乌尔科中心校	全额拨款事业单位
39	西瓦尔图中学	全额拨款事业单位
40	西瓦尔图小学	全额拨款事业单位
41	兴仁中学	全额拨款事业单位
42	欧肯河农场学校	全额拨款事业单位
43	特殊教育学校	全额拨款事业单位
44	体育中心	全额拨款事业单位
45	曲棍球中心	全额拨款事业单位

 

第二部分2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入50527.42万元，比上年55757.17万元，减少5229.750万元，减少9.38%，主要原因是由于人员数量减少，上级提前下达指标减少;2020年支出预算50527.42万元，比2019年预算减少692.7万元，减少9.38 %，减少主要是由于人员数量减少，上级提前下达指标减少。2020年，本部门支出共计50527.42万元，比上年55757.17万元，减少692.70万元，减少9.38%。其中:基本支出45183.90万元(其中:人员经费45164.19万元，公用经费19.71万元)，比上年减少1415.78万元。减少主要是由于人员工资和公用经费减少;项目支出5343.52万元，比上年减少3769.97万元，降幅41.37%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入0万元，其中:一般公共预算拨款收入0万元，占比0 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出50527.42万元，其中:基本支出45183.90万元，占比89.42 %，项目支出5343.52万元，占比10.58%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算50527.42万元，包括:一般公共预算财政拨款50527.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

住房保障支出3693万元，比上年预算数增加560.05万元。主要原因是住房公积金基调整，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.03万元，比上年预算增加0.3万元，增长6%;本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长6%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少23万元，减少100 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2020年度未做公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费5.03万元，比上年预算增加0.3万元，增长6%，本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长6%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费5.03万元，本年预算比上年预算增加0.3万元，增长6 %，比上年执行数增加0.3万元，增长6%。主要是机构改革，教育局和体育局合并，增加车量1台。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位关运行经费财政拨款预算264.12万元，比上年增加44.63万元，增长20.33 %。主要包括办公及印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费15万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.63万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆21辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车2辆，其他用车18辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘洪生     联系电话: 15947755194             

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表