扶贫办2019年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.项目经费绩效目标申报表

2.项目经费绩效目标申报表

3.项目经费绩效目标申报表

 

 

扶贫办2019年部门预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕4号）文件要求，现将经旗财政部门批复的（扶贫办）及所属单位2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

一、贯彻执行关于扶贫开发工作的法律法规及有关政策。开展有关扶贫开发政策研究，提出扶贫开发政策建议，拟订扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施。会同相关部门拟订行业扶贫开发政策并配合落实。指导乡镇开展有关工作。

二、指导全旗扶贫开发工作。指导全旗产业扶贫工作，组织指导贫困村提升和项目库建设，组织指导扶贫培训和科技工作。参与拟订财政专项扶贫资金管理办法、发展资金分配方案。负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。组织推动金融扶贫工作。开展革命老区脱贫攻坚工作。

三、负责扶贫信息化建设工作。开展扶贫对象动态调整、扶贫信息监测和精准扶贫大数据平台建设。负责扶贫开发宣传、信息、舆情监控等工作。负责扶贫档案台账管理工作。

四、负责扶贫项目监督考核相关工作。配合做好呼伦贝尔市对旗委、政府扶贫开发成效考核工作。牵头组织乡镇扶贫开发成效考核工作。配合做好有关行业扶贫的考核工作。牵头开展全旗扶贫开发的督查检查及问题整改工作。组织开展贫困退出工作。

五、负责扶贫合作、协作工作。负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织旗直机关、企事业单位开展定点帮扶工作。

六、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

一、综合股。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。指导实施扶贫领域改革。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责信访举报事项受理督办工作。督促扶贫领域作风建设和预防腐败。

二、项目协作股。负责产业扶贫工作。组织指导贫困村提升和项目库建设。组织指导实用技术、转移就业、致富带头人培训和科技扶贫工作。参与拟订财政专项扶贫资金管理办法、发展资金分配方案。配合落实行业扶贫项目。指导涉农资金整合，负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。组织推动金融扶贫工作。开展革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。组织协调并推动落实区域扶贫协作、东西部扶贫协作。统筹协调人才、资金、产业、劳务等扶贫协作。承担京蒙扶贫协作项目库建设及项目实施的监督检查，协助做好京蒙帮扶资金监管、考核等工作。协调和配合做好各级党政机关、企事业单位等单位定点扶贫工作。协调动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作，总结提炼先进典型。组织开展减贫领域交流与合作。牵头开展全国“扶贫日”活动。

三、规划考核股。负责拟订扶贫开发规划计划并指导实施。开展扶贫对象动态调整、扶贫信息监测和精准扶贫大数据平台建设。研究扶贫开发政策和重要问题，配合落实行业扶贫政策，提出促进少数民族地区、深度贫困地区扶贫开发政策建议。负责扶贫开发宣传、信息、舆情监控和扶贫干部培训等工作。负责扶贫档案台账管理工作，组织开展全旗贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。协调指导推进扶智、扶志工作。配合做好呼伦贝尔市对旗委、政府扶贫开发成效考核工作。牵头组织乡镇扶贫开发成效考核工作。配合做好有关行业扶贫的考核工作。牵头开展全旗扶贫开发的督查检查及问题整改工作。组织开展贫困退出工作。

人员基本情况：核定编制9人，在职人员9人，离退休人员8人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，扶贫办及所属单位部门预算收入为7012.16万元，其中：公共财政拨款预算7012.16万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年,扶贫办及所属单位部门年度预算支出7012.16万元。其中：基本支出305.16万元，占比4.4%；项目支出6707万元，占比96%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出7012.16万元，比上年增加5072.89万元，增加72%,增加的主要原因：

1、预算增加项目支出6707万元。

2、预算增加人员基本支出138.02万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，扶贫办及所属单位财政拨款收支预算为7012.16万元，包括一般公共预算财政拨款7012.16万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加5072.89万元，增加72%，增加的主要原因：

1、预算增加项目支出6707万元。

2、预算增加人员基本支出138.02万元。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加（减少）0万元，主要用于0支出、0公用支出。

2.社会保障和就业支出5.26万元，较上年预算数减少35.62万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出11.58万元。

4.农林水支出6981.04万元。

5.住房保障支出14.28万元

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算8.2万元，比上年增加3万元，增加63%。主要原因是：人员调入

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算6.7万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%;主要原因：（三）公务用车购置及运行经费6.7万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费6.7万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。增长主要原因：脱贫攻坚用车。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，（部门名称）及所属单位共有车辆1，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年无变化，原因为：脱贫攻坚用车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

扶贫办及所属单位的房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年（增加或减少）0，原因：旗政府党政1号楼办公。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目97个，公开绩效目标97个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1.5172亿元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李雪，联系电话：13848505966。

十二、附件

（一）2019年度部门预算公开表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

2019年2月20日

绩效目标（财政专项扶贫资金）自评（光伏）(1).xlsx [129499 KB] 
扶贫办2019年部门预算公开情况自查统计表(1).xls [60928 KB] 
扶贫办2019年莫旗本级部门预算公开表(1).xls [132608 KB]