2018年扶贫办预算公开

                                                     扶贫办2018年部门预算公开情况说明

简  目

第一部分  部门职能

第二部分  机构设置及单位构成情况

第三部分  2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年部门预算收入

（二）机关运行经费安排情况

第四部分  “三公”经费预算情况及政府采购情况

第五部分  国有资产占用情况

第六部分  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据呼伦贝尔市人民政府关于批转《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的通知，依据《新预算法》要求，莫旗扶贫办对相关材料进行了整理和统计。现将莫旗扶贫办部门预算情况公开如下：

一、部门职能

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全旗扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）拟订全旗扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金及扶贫小额贷款的监管；负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

二、机构设置及单位构成情况

2018年莫旗扶贫办机构1个，分设办公室、财务室、项目办。

2018年扶贫办编制人数17名，在职职工11人、离退休职工8人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年部门预算收支情况

2017年扶贫办预算收入、支出1338.5万元，为2018年莫旗扶贫办收入、支出1939.27万元，比上年增加600.77万元，增长30.98%成。

2018年莫旗扶贫办部门年度预算支出：1939.28万元。

（二） 机关运行经费安排情况

1、机关行政运行：167.14万元（人员工资经费支出：161.94万元，行政单位医疗：7.52万元，住房公积金9.25元。

2、公用经费支出：5.20万元。

4、项目支出：1772.13万元。

四、“三公”经费预算情况及政府采购情况

2017年莫旗扶贫办“三公”经费预算安排3万元，2018年莫旗扶贫办“三公”经费预算安排4万元。“三公”经费增长原因为脱贫攻坚任务加重。其中:未发生公出国（境）费，均用于公务用车购置及运行经费支出。

针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。2018年未安排政府采购预算。

五、国有资产占用情况

2017年固定资产总额为181.66万元，截至2018年末固定资产总额为194.69万元，与上年相比增加了13.03万元，增幅6.69%。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　按实际支出绩效

 　七、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                          扶贫办

                                                                                                2018年3月16日

莫旗人民政府（扶贫办）2018年预算公开.pdf [409312 KB]