移民服务中心2019年预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

 

 

 

 

（一）2019年部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算收支表
8. 财政拨款“三公经费”预算表
9. 政府采购预算表
10. 部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.……………项目经费绩效目标申报表

2. ……………项目经费绩效目标申报表

3. ……………项目经费绩效目标申报表

    ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移民服务中心2019年预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕4号）文件要求，现将经旗财政部门批复的移民服务中心2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

1、贯彻落实国家，自治区有关移民法规、政策、制定尼尔基水库移民工作方针、政策及规章制度。

2、承担尼尔基水库工程协调小组的日常工作，及时协调处理工程施工方和地方的关系，协调组织有关单位服务工程建设，为工程建设创造良好的环境。

3、负责编制尼尔基水库移民工作的总体规划实施，对移民工作及移民经济开发项目进行监督检查，负责移民项目的分级审批与验收。

4、监督检查各项移民政策、法规的执行情况，对有关部门和地方制订的有关政策和移民工作进行统筹协调。

5、负责水库移民规划，搬迁安置和后期扶持工作，处理移民安置后的遗留问题。

6、管好用好移民资金，做好有偿资金的回收工作。

7、抓好尼尔基水库对我旗经济发展的机遇，努力为我旗经济发展创造条件。

8、承担移民后期扶持的人口登记、核定，后期扶持资金的发放及后期扶持项目的管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

莫旗移民服务中心录属于尼尔基库区管理委员会领导的正科级单位（参公），独立核算单位预算。共有财务股、安置规划股、综合协调股、乡镇移民办公室等10个股室。

编制人数18名，在职职工13人，退休职工5人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，移民服务中心部门预算收入为万167.94元，其中：公共财政拨款预算167.94万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年,移民服务中心部门年度预算支出162.94万元。其中：基本支出156.94万元，占比99.97%；项目支出5万元，占比0.03%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出167.94万元，比上年减少27.5万元，减少14%,减少的主要原因：

1、公用经费减少2万元；

2、人员退休4人，相应社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少25.5万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，移民服务中心财政拨款收支预算167.94万元，包括一般公共预算财政拨款167.94万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少27.5万元，减少14%，减少的主要原因：

1、公用经费减少2万元；

2、人员退休4人，相应社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出减少25.5万元。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1. 一般公共服务支出127.6万元，占比76%，较上年预算数减少31.5万元，社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
2. 社会保障和就业支出21.53万元，占比12.8%，较上年预算数增加9.74万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出8.42万元，占比5%，较上年预算数减少2.48万元，主要用于离退休人员工资和医疗卫生与计划生育支出。

4. 住房保障支出10.39万元，占比6.2%，较上年预算数减少3.19万元，主要用于离退休人员工资和住房保障支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算121.34万元，比上年减少44.88万元，减少27%。主要原因是： 人员退休4人费用减少。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算2万元，较上年预算无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%;主要原因：（三）公务用车购置及运行经费2万元，较上年预算无变化，增加（减少）0%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费2万元，较上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0元。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，移民服务中心共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

移民服务中心及所属单位的房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年（增加或减少）0，原因：移民服务中心在政府2号楼集中办公。。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目个数和支出资金量不得低于预算批复的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟玉兰，联系电话：13947071610。

十二、附件

（一）2019年度部门预算公开表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

                                                    2019年2月20日