2018年移民服务中心财务预算公开

2018年莫旗本级部门预算公开目录

一、部门工作职责

二、部门和单位机构设置情况

三、部门预算收支增减变化情况

四、“三公”经费预算安排情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、政府购买服务情况

八、国有资产增减变化情况

九、政府性基金预算收支情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释及其他需要说明的情况

十二、部门预算公开套表

2018年莫旗移民服务中心预算情况公开说明

  按照旗委、旗政府的总体部署，根据财政收支预算编制的指导思想和原则，现将莫旗移民服务中心2018年财政收支预算情况公开如下：

  一、部门工作职能

  1、贯彻落实国家，自治区有关移民法规、政策、制定尼尔基水库移民工作方针、政策及规章制度。

  2、承担尼尔基水库工程协调小组的日常工作，及时协调处理工程施工方和地方的关系，协调组织有关单位服务工程建设，为工程建设创造良好的环境。

  3、负责编制尼尔基水库移民工作的总体规划实施，对移民工作及移民经济开发项目进行监督检查，负责移民项目的分级审批与验收。

  4、监督检查各项移民政策、法规的执行情况，对有关部门和地方制订的有关政策和移民工作进行统筹协调。

  5、负责水库移民规划，搬迁安置和后期扶持工作，处理移民安置后的遗留问题。

  6、管好用好移民资金，做好有偿资金的回收工作。

  7、抓好尼尔基水库对我旗经济发展的机遇，努力为我旗经济发展创造条件。

  8、承担移民后期扶持的人口登记、核定，后期扶持资金的发放及后期扶持项目的管理工作。

  二、部门和单位机构设置情况

   莫旗移民服务中心录属于尼尔基库区管理委员会领导的正科级单位，独立核算单位预算。共有财务股、安置规划股、综合协调股、乡镇移民办公室等10个股室。

   编制人数18名，在职职工13人，退休职工5人。临时工作人员1人。

  三、部门预算收支增减变化情况

  1、预算收入195.44万元，均为旗财政公共拨款收入。2、2018年莫旗移民服务中心支出预算为195.44万元。全部为旗财政补助收入。其中：工资福利支出及对个人和家庭补助支出 171.32万元，公用经费8.5万元，移民后期扶持工作经费5万元（项目经费）。人员经费比上年增加7.17万元，增长率4.37％，公用经费减少0.5万元，原因是人员退休，项目经费比上年较少7万元，降低58％，原因是移民后扶工作减少，不需要太多经费。

  四、“三公”经费预算安排情况

  2018年移民服务中心三公经费2万元。

  1、因公出国（境）费0元。

  2、公务用车购置及运行经费0元，其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护费2万元。

  3、公务接待费0元。

  4、三公经费无变化。

  五、机关运行经费安排情况

  2018年机关运行经费预算安排13.5万元，其中公用经费8.5万元，项目经费5万元，其中办公费3万元，差旅费8.5万元，公务用车维护费2万元。

  六、政府采购预算安排情况

  莫旗移民服务中心无。

  七、政府购买服务情况

  莫旗移民服务中心无。

  八、国有资产增减变化情况

  莫旗移民服务中心国有资产增减无变化，固定资产42.2万元。

  九、政府性基金预算收支情况

  莫旗移民服务中心无。

  十、绩效目标设置情况

  2018年项目：663万元，直补资金发放：1211.9万元，总计1874.9万元。

  十一、名词解释及其他需要说明的情况

  （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

  （二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

  （四）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

  十二、部门预算公开套表

                                                   莫旗移民服务中心

                                                   二0一八年三月十五日