2017年移民服务中心部门预算公开

按照旗委、旗政府的总体部署，根据财政收支预算编制的指导思想和原则，现将莫旗移民服务中心2017年财政收支预算情况公开如下：

一、莫旗移民服务中心主要工作职能

1、贯彻落实国家，自治区有关移民法规、政策、制定尼尔基水库移民工作方针、政策及规章制度。

2、承担尼尔基水库工作协调小组的日常工作，及时协调处理工程施工方和地方的关系，协调组织有关单位服务工程建设，为工程建设创设良好的环境。

3、负责编制尼尔基水库移民工作的总体规划实施，对移民工作及移民经济开发项目进行监督检查，负责移民项目的分级审批与验收。

4、监督监查各项移民政策、法规的执行情况，对有关部门和地方制订的有关政策和移民工作进行统筹协调。

5、负责水库移民规划，搬迁安置和后期扶持工作，处理移民安置后的遗留问题。

6、管好用好移民资金，做好有偿资金的回收工作。

7、抓好尼尔基水库对我旗经济发展的机遇，努力为我旗经济发展创造条件。

8、承担移民后期扶持的人口登记、核定，后期扶持资金的发放及后期扶持项目的管理工作。

二、部门和单位构成

莫旗移民服务中心录属于尼尔基库区管理委员会领导的正科级单位，独立核算单位预算。共有财务股、安置规划股、综合协调股、乡镇移民办公室等10个股室。

编制人数18名，在职职工18人，临时工作人员3人。

预算公开

三、2017年收入支出预算安排情况

2017年莫旗移民服务中心年度预支出185.15万元，其中：人员经费164.15万元，公用经费9万元，项目经费12万元。人员经费比上年增加35.58万元，增长28%，公用经费增加1.8万元，原因是人员支出，对个人和家庭的补助支出的政府性增长，项目经费比上年减少13万元，降低52%，原因是移民后扶工作减少，不需要太多经费。

四、机关运行经费安排情况说明：2017年机关运行经费预算安排21万元，其中公用经费9万元，其中办公费6万元，差旅费13万元，公务用车运行维护费2万元。项目支出12万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年旗财政安排我服务中心“三公”经费共计2万元，主要是：

1、因公出国（境）费0元；

2、公务用车购置及运行经费0元，其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护费2万元。

3、公务接待费0元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元。

七、名词解释：

1、财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和项目支出。

3、项目支出：指各单位完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

4、“三公”经费：指因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费，维修费，过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费指部门按规定开支的务类公务接待支出。

八、收支科目说明：

1、收入科目

（1）、财政补助收入：指莫旗财政安排的公共财政款补助。

2、支出科目

（1）行政运行：指机关单位的基本支出

（2）机关服务：指机关音准后勤服务的基本支出。

（3）行政单们离退休：指机关单位离退休经费支出。

（4）行政单位医疗：指反映机关单位的基本医疗保险缴费支出。

（5）住房公积金：指反映各机关单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。